​德兴市泗洲镇人民政府2020年部门预算

目    录

第一部分   德兴市泗洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市泗洲镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市泗洲镇人民政府2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市泗洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：泗洲镇人民政府和财政所。

本部门2020年年初编制人数79人，其中行政编制40人，事业编制39人；年初实有人数140人，其中在职人员133人，退休人员7人（不含社保局全额发放退休人员43人）。

第二部分   德兴市泗洲镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年德兴市泗洲镇人民政府收入预算总额为14007.4万元，较上年预算安排增加50.2%。其中：财政拨款收入13996.67万元，上年结余10.73万元。

(二) 支出预算情况

2020年德兴市泗洲镇人民政府支出预算总额为14007.4万元，较上年预算安排增加50.2%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1631.17万元，包括工资福利支出1480.54万元，商品和服务支出139.95万元、对个人和家庭的补助10.68万元；项目支出12376.23万元，包括商品和服务支出883.16万元、对个人和家庭的补助156.1万元、资本性支出1336.97万元、对企事业单位的补贴10000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1711.32万元，公共安全支出32万，文化旅游体育与传媒支出15万，社会保障和就业支出137.6万元，卫生健康支出94.98万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出1258.39万元，农林水支出469.94万元，资源勘探工业信息等支出10,134.67万元，预备费147.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1480.54万元，商品和服务支出1023.11万元，对个人和家庭的补助166.78万元，资本性支出1336.97万元、对企事业单位的补贴10000万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年德兴市泗洲镇人民政府财政拨款支出预算13996.67万元，较上年预算安排增加51.8%。具体支出情况是：人大事务支出61.73万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,423.63万元，发展与改革事务支出8.6万元，统计信息事务支出30万元，财政事务支出94.67万元，纪检监察事务支出10万元，群众团体事务支出7.89万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出75.1万元，公共安全支出32万，文化旅游体育与传媒支出15万，社会保障和就业支出137.6万元，卫生健康支出94.98万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出1258.39万元，农林水支出469.94万元，资源勘探工业信息等支出10,134.67万元。

(四)政府性基金情况

2020年德兴市泗洲镇人民政府政府性基金支出预算0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算1,631.17万元，比2019年预算增加283.75万元，增长21%。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额673.62万元，其中：政府采购货物预算91.52万元、政府采购工程预算580万元、政府采购服务预算2.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年德兴市泗洲镇人民政府“三公”经费年初预算安排136.36万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无增减，主要原因是：无出国计划。

公务接待费85.36万元，较上年减2.64万元，主要原因是：压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费32万元，较上年减1万元，主要原因是：压缩公务用车开支。

公务用车购置费19万元，较上年增19万元，主要原因是：原公务车辆报废，新增购置车辆1辆。

第三部分   德兴市泗洲镇人民政府2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1_1_【36】2020年部门预算输出表_2020-09-07.xls