德兴市泗洲镇人民政府2021年部门预算

目 录

第一部分 德兴市泗洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德兴市泗洲镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德兴市泗洲镇人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市泗洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

德兴市泗洲镇人民政府共有预算单位2个，包括德兴市泗洲镇人民政府和德兴市泗洲镇财政所。编制人数72人，其中：行政编制31人、全部补助事业编制41人；实有人数156人，其中：在职人数91人，包括行政人员28人、全部补助事业人员63人；退休人员60人。

第二部分 德兴市泗洲镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年德兴市泗洲镇人民政府收入预算总额为13775.08万元，较上年预算安排减少1.6%。其中：财政拨款收入13379.04万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转396.04万元。

(二) 支出预算情况

2021年德兴市泗洲镇人民政府支出预算总额为13775.08万元，较上年预算安排减少1.6%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1409.66万元，包括工资福利支出1150.46万元，商品和服务支出245万元、对个人和家庭的补助14.2万元、其他资本性支出：0万元；项目支出12365.42万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出636.45元、对个人和家庭的补助261.3万元、对企事业单位的补贴10000万元、债务利息支出0万元、基本建设支出1084.77万元、资本性支出58万元、其他资本性支出283.9万元、其他相关支出41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1591.11万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出37.65万元，卫生健康支出81.7万元，城乡社区支出1340.61万元，农林水支出524.16万元，资源勘探工业信息等支出10148.85万元，预备费41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1150.46万元、商品和服务支出881.45元、对个人和家庭的补助275.5万元、对企事业单位的补贴10000万元、债务利息支出0万元、基本建设支出1084.77万元、资本性支出58万元、其他资本性支出283.9万元、其他相关支出41万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年德兴市泗洲镇人民政府财政拨款支出预算13379.04万元，较上年预算安排减少4.4%。具体支出情况是：一般公共服务支出1590.18万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出37.65万元，卫生健康支出81.7万元，城乡社区支出945.5万元，农林水支出524.16万元，资源勘探工业信息等支出10148.85万元，预备费41万元。

(四)政府性基金情况

2021年德兴市泗洲镇人民政府政府性基金支出预算0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算980.45万元，比2020年预算减少650.72万元，下降40%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额692.1万元，其中：政府采购货物预算72.1万元、政府采购工程预算580万元、政府采购服务预算40万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1.二级项目

1）项目概述

项目名称：对村民委员会和村党支部的补助

2）立项依据

上级相关文件及本级预算安排。

3）实施主体

德兴市泗洲镇人民政府。

4）实施方案

按预算实施。

5）实施周期

2021年度。

6）年度预算安排

预算安排120万元。

7）绩效目标和指标

目标1：促进村级开展基层组织活动；

目标2：促进村级公务服务水平的提高。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年德兴市泗洲镇人民政府“三公”经费年初预算安排117.37万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无增减，主要原因是：无出国计划。

公务接待费69.37万元，较上年减15.99万元，主要原因是：响应党中央八项规定，压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费30万元，较上年减2万元，主要原因是：压缩公务用车开支。

公务用车购置费18万元，较上年减1万元，主要原因是：本年购置公务车1辆，降低购置标准。

第三部分 德兴市泗洲镇人呢么政府2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。