德兴市统计局2022年部门预算

目 录

第一部分 德兴市统计局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市统计局部门2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市统计局部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市统计局部门概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，德兴统计局是主管统计工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：
（一）承担组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作。指导乡镇、工业园区统计工作，协同管理乡镇首席统计员。
（二）组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）根据国家、省和上饶市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（六）组织全市的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法审批或者备案各部门统计调查项目，负责指导统计调查单位统计基础工作，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。
（十）协助有关部门做好群众安全感调查、行风评议测评等社情民意调查工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

德兴市统计局下设1个二级单位德兴市普查中心（德兴市普查中心无独立财务核算，与德兴统计局财务合用），3个内设机构：办公室、综合股（农业股）、工业能源投资股。

编制人数小计27人,其中：行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数18人,自收自支编制人数0人。实有人数小计26人,其中：在职人数小计26人,行政在职人数8人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数18人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 德兴市统计局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市统计局收入预算总额为1535.77万元,较上年预算安排增加730.47万元;财政拨款收入295.85万元,较上年预算安排减少79.59万元;其他收入1073.47万元，较上年预算安排增加617.37万元；国库集中支付网上结转166.45万元,较上年预算安排增加166.45万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市统计局部门支出预算总额为支出预算总额为1535.77万元,较上年预算安排增加730.47万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出489.78万元,较上年预算安排增加227.71万元;其中：工资福利支出453.99万元,商品和服务支出17万元,对个人和家庭的补助18.79万元,资本性支出0万元。项目支出1045.99万元,较上年预算安排增加502.76万元;其中：工资福利支出25.25万元,商品和服务支出994.74万元,对个人和家庭的补助12万元,资本性支出14万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1506万元,较上年预算安排增加730.27万元;社会保障和就业支出29.77万元,较上年预算安排增加0.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出479.24万元,较上年预算安排增加141.93万元;商品和服务支出1011.74万元,较上年预算安排增加578.23万元;对个人和家庭的补助30.79万元,较上年预算安排增加20.03万元;资本性支出14万元,较上年预算安排减少6.72万元;对企业补助0万元,较上年预算安排减少3万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市统计局部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额295.85万元,较上年预算安排减少79.59万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出266.08万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出29.77万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出266.08万元,较上年预算安排减少7.8万元;其中：工资福利支出234.92万元,商品和服务支出17万元,对个人和家庭的补助4.33万元,资本性支出0万元。项目支出39.6万元,较上年预算安排减少52.4万元;其中：商品和服务支出39.6万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市统计局部门国有资本经营支出预算为0（无）

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算17万元，与2021年预算持平，增长（下降）0%。

2022年部门机关运行费预算17万元，与2021年预算持平，增长（下降）  0   %。

其中：办公费2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费9.58万元、工会经费1.8万元、其他交通费1.62万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额49.4万元,其中:政府采购货物预算38.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算11万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）2020年新增企业入笼奖励经费项目情况说明（部门本级）

1、项目概述

“四上”企业是区域经济发展的主力军，是衡量一个地区经济发展水平的重要标志，也是缓解就业压力、增加居民收入的主要载体。“四上”企业的数量和规模直接决定一个地区GDP、规模以上工业增加值、服务业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标的总量和速度。新增“四上”企业是县域当年经济发展新的增长点，也是经济和产业结构调整的集中体现。进一步加强“四上”企业升规入统工作，对全面、及时反映我市经济发展成果，科学、有效实施经济运行监测都具有十分重要的作用。

2、立项依据

根据德府字【2012】38号《关于加强全市“三上”企业和房地产开发经营业统计及相关工作的意见》、德府办字【2014】111号《关于做好2014年全市规模以上服务业企业新增入笼统计工作的通知》，从2012年开始，市政府对规模企业给予了高度重视，每年都安排了专项资金奖励新增规模企业，从而促进了规模企业的不断发展壮大。

3、实施主体

2019年度、2020年新增纳入统计范围的规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、规模以上服务业企业和资质以内建筑业企业，共108家；2020年新纳入国家统计笼子(网上直报)的大个体户，共3家。

4、实施方案

为做好2020年德兴市“四上”企业入库工作，切实提高“四上”企业入库的数量和质量，全面、准确、客观的反映我区经济发展成果，结合我市实际，特制定本方案。

(一)指导思想

“四上”企业是区域经济发展的主力军，是衡量一个地区经济发展水平的重要标志，也是缓解就业压力、增加居民收入的主要载体，加强“四上”企业申报入库工作对我区的经济发展具有重要意义。

(二)工作目标

按照“先入库、后有数”“要进库、走程序”和“应入尽入、应出尽出”的原则,组织符合条件企业入库管理。

（三)工作任务

市工信局、市发改委、市商务局、市住建局要分别检测全市规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、规模以上服务业企业和资质以内建筑业企业的总体数据质量及发展情况，并根据全市经济发展的总体要求，做好相关服务工作。

（四）工作要求

(1)加强领导

各相关行业主管单位主要领导要高度重视，亲自过问，明确责任分工，安排专人负责，采取有效措施，确保年内新增“四上”企业入库完成。

(2)加强协调配合

各相关行业主管单位要高度重视“四上”企业申报入库工作，全面摸排调查行业、辖区内企业，督促达标企业及时申报入库，积极解决入库工作中存在的问题。同时各单位要及时沟通，加强信息互通互享，努力营造企业入库的良好环境。

(3)加强督导检查

市统计局将按照企业入库任务对责任单位进行督导，实地的进行抽样核查，定期通报目标完成情况。

5、实施周期

对新增纳入统计范围的规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业、规模以上服务业企业和资质以内建筑业企业给予9万元的一次性财政资金奖励，分三年发放到“四上”企业。对新纳入国家统计笼子(网上直报)的大个体户，给予3万元的一次性财政奖金奖励，分三年发放到大个体户。

6、年度预算安排

2019年、2020年，全市共新增规模以上企业108家，新增商贸大个体3家。市财政要拨付入笼奖励金381万元，其中：“四上”企业入笼奖励企业348万元，部门单位33万元。

7、绩效目标和指标

切实提高德兴市工业、报务业、商贸业、建筑业、房地产业发展水平，引导上规模企业做大做强，促进更多的企业入笼统计，提升德兴市经济发展。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市统计局“三公”经费一般公共预算安排15万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排。

公务接待15万元，比上年增（减）0万元。主要原因：没有增加业务。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：统计局没有车辆。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。主要原因是：文件规定德兴市统计局没有公务用车的指标，不需雪购置车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

3、其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

2022年部门预算表

部门名称：德兴市统计局

编制单位：德兴市统计局

单位负责人签章：余友敬 财务负责人签章:郑美娟制表人签章：武姝娜

收支预算总表

填报单位:[523]德兴市统计局,[523001]德兴市统计局单位：万元

部门收入总表

[523]德兴市统计局,[523001]德兴市统计局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,535.77	166.45	295.85	295.85								1,073.47
201	一般公共服务支出	1,506.00	166.45	266.08	266.08								1,073.47
05	统计信息事务	1,506.00	166.45	266.08	266.08								1,073.47
2010501	行政运行	499.61	38.47	266.08	266.08								195.06
2010507	专项普查活动	20.00											20.00
2010599	其他统计信息事务支出	986.39	127.98										858.41
208	社会保障和就业支出	29.77		29.77	29.77
05	行政事业单位养老支出	29.77		29.77	29.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77		29.77	29.77

部门支出总表

填报单位[523]德兴市统计局,[523001]德兴市统计局单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	1,535.77	489.78	1,045.99
201	一般公共服务支出	1,506.00	460.01	1,045.99
05	统计信息事务	1,506.00	460.01	1,045.99
2010501	行政运行	499.61	460.01	39.60
2010507	专项普查活动	20.00		20.00
2010599	其他统计信息事务支出	986.39		986.39
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77
05	行政事业单位养老支出	29.77	29.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77

财政拨款收支总表

[523]德兴市统计局,[523001]德兴市统计局单位：万元

收 入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	295.8500	一、本年支出	295.8500	295.8500
一般公共预算拨款收入	295.8500	一般公共服务支出	266.0800	266.0800
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.7700	29.7700
国有资本经营预算收入
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	295.85	支出总计	295.85	295.85

一般公共预算支出表

[523]德兴市统计局,[523001]德兴市统计局单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	295.85	256.25	39.60
201	一般公共服务支出	266.08	226.48	39.60
05	统计信息事务	266.08	226.48	39.60
2010501	行政运行	266.08	226.48	39.60
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77
05	行政事业单位养老支出	29.77	29.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77

一般公共预算基本支出表

[523]德兴市统计局,[523001]德兴市统计局单位：万元

“三公”经费支出表
填报单位[523]德兴市统计局,[523001]德兴市统计局单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费		公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2		5		6	7
523	德兴市统计局	15.00			15.00

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[523]德兴市统计局,[523001]德兴市统计局单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	德兴市统计局
联系人	武姝娜				联系电话	15070305295
部门基本信息
部门所属领域			361181		直属单位包括			1
内设职能部门			4		编制控制数			27
在职人员总数			26		其中:行政编制人数			8
事业编制人数			18		编外人数			0
当年预算情况(万元)
收入预算合计			1535.77		其中:上级财政拨款			0
本级财政安排			462.3		其他资金			1073.47
支出预算合计			1535.77		其中:人员经费			472.78
公用经费			17		项目经费			1045.99
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标			目标值
产出指标		数量指标		2019-2020年新增入笼企业数量			111家
				劳动力调查抽样户数（月度）			256户
				其他统计专项事务			完成年初工作计划
		质量指标		高质量完成各项统计工作任务			>95%
		时效指标		项目进度完成率			100%
		成本指标		控制在预算自己范围内			100%
效益指标		经济效益指标		为国民经济和社会发展规划提供数据			100%
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时			100%
满意度指标		满意度指标		统计服务对象满意度			100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2019-2020年新增企业入笼奖励经费
主管部门及代码		德兴市统计局523001		实施单位	德兴市统计局
项目属性		一次性		项目日期范围
					2022年
项目资金 (万元)		年度资金总额		381
		其中:财政拨款		381
		其他资金		0
年度绩效目标
“四上”企业是区域经济发展的主力军，是衡量一个地区经济发展水平的重要标志，也是缓解就业压力、增加居民收入的主要载体。“四上”企业的数量和规模直接决定一个地区GDP、规模以上工业增加值、服务业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标的总量和速度。新增“四上”企业是县域当年经济发展新的增长点，也是经济和产业结构调整的集中体现。进一步加强“四上”企业升规入统工作，对全面、及时反映我市经济发展成果，科学、有效实施经济运行监测都具有十分重要的作用。
一级指标	二级指标		三级指标			指标值
产出指标	数量指标		2019-2020年新增入笼企业数量			111
	质量指标		符合“四上”企业的入库标准			=100%
	时效指标
	成本指标		全市共新增规模以上企业108家，新增商贸大个体3家和部门单位。市财政要拨付入笼奖励金381万元.			381万元
效益指标	经济效益指标		有利于提高市场主体管理水平，有利于准确、全面、及时反映经济社会发展水平，有利于科学有效组织实施经济社会发展监测。			完成工作任务
	社会效益指标		对区域经济实力和竞争力具有决定性作用，是企业联网直报的源头和基础。
	生态效益指标		无
	可持续影响指标		“四上”企业的数量和规模决定规模以上工业、投资等主要经济指标的总量和速度，直接反映经济结构调整、新旧动能转换成效，对各级政府相关经济政策调控提供了必要的决策依据。
满意度指标	满意度指标		新增入笼企业满意度			100%