公开平台: | 德兴市人民政府门户网 | 分 类: | 政府决算 | ||
发布机构: | 发文日期: | 2021年09月15日 | |||
标 题: | 德兴市铜矿街道2020年度部门决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2021年09月13日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
2020年度省级部门决算公开格式:
目 录
第一部分 德兴市铜矿街道概况
一、德兴市铜矿街道主要职责
二、德兴市铜矿街道基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市铜矿街道概况
一、部门主要职能
铜矿街道党工委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导,接受相关部门的业务知道。主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格执行基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求,全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革,实施乡村振兴战略,提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。
(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,实行“一门式办理”“一站式服务”,提升群众获得感和幸福感。
(四)实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
(五)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。
(六)维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)做好国防教育和兵役等工作。
(九)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:德兴市铜矿街道办事处和德兴市铜矿街道财政所。
本部门2020年年末实有人数31人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员0人。
第二部分2020年度部门决算表
详见附件(十张表)
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3670.63万元,其中年初结转和结余0万元;本年收入合计3670.63万元,较2019年增加3670.63万元,增长100%,主要原因是:铜矿街道属于新增单位。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3670.63万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3670.63万元,其中本年支出合计3670.63万元,较2019年增加3670.63万元,增长100%,主要原因是:铜矿街道属于新增单位;年末结转和结余0万元,。
本年支出的具体构成为:基本支出273.7万元,占7.46%;项目支出3396.92万元,占92.54%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4091.63万元,决算数为3670.63万元,完成年初预算的90.15%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2041.4万元,决算数为1436.2万元,完成年初预算的70.35%,主要原因是:……。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为15.21万元,决算数为9.46万元,完成年初预算的62.20%。
(三 )农林水支出支出年初预算数为10.11万元,决算数为123.93万元,完成年初预算的1225.82%,主要原因是:2020年追加了厕所革命改厕资金60万元及。
(四)资源勘探工业信息等支出年初预算数为2000万元,决算数为2099.83万元,完成年初预算的104.99%。
(五)节能环保支出初预算数为0万元,决算数为1.2万元,完成年初预算的120%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出227.41万元,其中:
(一)工资福利支出174.5万元。
(二)商品和服务支出96.9万元。
(三)对个人和家庭补助支出1.3万元。
(四)资本性支出1万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为125.82万元,决算数为91.48万元,完成预算的72.71%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为95.82万元,决算数为70.95万元,完成预算的74.05%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待614批,累计接待5594人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出30万元,其中公务用车购置年初预算数为12万元,决算数为11.95万元,完成预算的99.58%,全年购置公务用车1辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元,决算数为8.57万元,完成预算的47.61%,年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出273.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加273.7 万元,增长100%,主要原因是:新增单位,人员编制数增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评,共涉及资金 万元,占一般公共预算项目支出总额的%。
组织对“XXX”、“XXX”等个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对“XXX”、“XXX”等个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元,执行数为
万元,完成预算的%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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