2020年度省级部门决算公开格式：

 

德兴市铜矿街道2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 德兴市铜矿街道概况

    一、德兴市铜矿街道主要职责

    二、德兴市铜矿街道基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市铜矿街道概况

 

一、部门主要职能

铜矿街道党工委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务知道。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：德兴市铜矿街道办事处和德兴市铜矿街道财政所。

本部门2020年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件（十张表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3670.63万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计3670.63万元，较2019年增加3670.63万元，增长100%，主要原因是：铜矿街道属于新增单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3670.63万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3670.63万元，其中本年支出合计3670.63万元，较2019年增加3670.63万元，增长100 %，主要原因是：铜矿街道属于新增单位；年末结转和结余0万元，。

本年支出的具体构成为：基本支出273.7万元，占7.46%；项目支出3396.92万元，占92.54 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4091.63万元，决算数为3670.63万元，完成年初预算的90.15%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2041.4万元，决算数为1436.2万元，完成年初预算的70.35%，主要原因是：压缩支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.21万元，决算数为9.46万元，完成年初预算的62.20%，主要原因是：压缩支出。

（三 ）农林水支出支出年初预算数为10.11万元，决算数为123.93万元，完成年初预算的1225.82%，主要原因是：2020年追加了厕所革命改厕资金60万元及。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为2000万元，决算数为2099.83万元，完成年初预算的104.99%，主要原因是对企业补助增加。

（五）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的120%，主要原因是：调整科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出227.41万元，其中：

（一）工资福利支出174.5万元，较2019年增加是因为新增单位人员增加，工资增加。

（二）商品和服务支出96.9万元，较2019年增加是因为新增单位人员增加，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.3万元，较2019年增加是因为新增单位人员增加，支出增加。

（四）资本性支出1万元，较2019年增加是因为新增单位人员增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为125.82万元，决算数为91.48万元，完成预算的72.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为95.82万元，决算数为70.95万元，完成预算的74.05%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待614批，累计接待5594人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中公务用车购置年初预算数为12万元，决算数为11.95万元，完成预算的99.58%，全年购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为8.57万元，完成预算的47.61%，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出273.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加273.7  万元，增长100 %，主要原因是：新增单位，人员编制数增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度本单位的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 3383.82 万元，占本年支出总额的85.65%。    

组织对农村基础设施建设、产业发展引导项目等11个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3383.82万元，政府性基金预算支出0万元。。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3383.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不仅建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）项目绩效自评结果：项目绩效目标完成情况：一是绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；三是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

发现的问题：目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强培训，提高职工对绩效管理的认识；二是建立目标明确的绩效计划；三是绩效考核实行全过程控制；四是实行全方位绩效评估，考核结果公开；五是建立健全绩效反馈机制。

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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