铜矿街道部门2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  铜矿街道部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  铜矿街道办事处部门概况

 

一、部门主要职能

（一）落实责任抓建设，增强服务群众力度。

（二）优化环境促发展，优化提升政务服务。

（三）突出效能强管理，严格落实惠民政策。

（四）持之以恒抓提升加强基础设施建设，持续发力推进人居环境整治。

（五）坚持不懈精治理，持续推进平安建设，有效加强安全生产管理；切实抓实防汛工作；扎实做好退役军人工作。

二、部门基本情况

本部门2022年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4918.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计4918.25万元，较2021年减少962.94万元，下降16.37%，主要原因是：财政经费逐年压缩；各项收入受疫情严重影响。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4901.44万元，占99.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4918.25万元，其中本年支出合计4918.25万元，较2021年减少962.94万元，下降16.37%，主要原因是：降低行政运行成本，提高资金使用效益。年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末结转和结余无。

本年支出的具体构成为：基本支出789.26万元，占16.05%；项目支出4128.98万元，占83.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1326.09万元，决算数为4901.44万元，完成年初预算的369.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为297.68万元，决算数为1678.81万元，完成年初预算的 177.32 %，主要原因是：年中专项追加支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为114.63万元，决算数为111.06万元，完成年初预算的96.89%，主要原因是：预算与决算数据较吻合。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为0万元，决算数为6.54万元，完成年初预算的654%%，主要原因是：预算不准确。

（四）节能环保支出支出年初预算数为 545.2万元，决算数为328.5万元，完成年初预算的60.25%，主要原因是：节能环保支出减少。

（五）城乡社区支出年初预算数为552万元，决算数为1651.28万元，完成年初预算的299.14%，主要原因是：城乡社区支出有所增加。

（六）农林水支出年初预算数为1358.14万元，决算数为1142.05万元，完成年初预算的84.09%，主要原因是：农林水支出有所减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出789.26万元，其中：

（一）工资福利支出696.96万元，较2021年增加356.58万元，增长51.16%，主要原因是:人员增加。

（二）商品和服务支出92.3万元，较2021年增加26.03万元，增长28.2 %，主要原因是：各项支出都有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无对个人和家庭补助。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.6万元，决算数为17.6万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少46.66万元，下降72.61 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.83万元，决算数为5.83万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少47.72万元，下降89.11%，主要原因是降低接待标准和杜绝同城吃请。。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：降低接待标准和杜绝同城吃请。全年国内公务接待55批，累计接待455人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作检查交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.77万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.77万元，决算数为11.77万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加1.06万元，增长9.9 %，主要原因是因招商工作外出次数增多及油价大幅上涨，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出92.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加26.03万元，增长28.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额907.35万元，其中：政府采购货物支出57.97万元、政府采购工程支出88.42万元、政府采购服务支出760.96万元。授予中小企业合同金额907.35万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额697.2万元，占授予中小企业合同金额的76.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车情况无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目37个全面开展绩效自评，共涉及资金11887.88万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“产业发展引导基金”、“街道运转经费”、“大学生入伍奖励经费”、“铜矿街道公共设施维护”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4601.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我街道进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4601.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：数量指标能够保障街道正常运转，受益人数占80%以上；质量指标能够保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用；时效指标能够按时间进度支付资金下发及时率100%。（二）履职效果情况：对社会发展的影响显著提升，对社会发展的影响显著提升，对生态环境的影响显著提升。（三）社会满意度及可持续影响：群众满意度98%，可持续影响指标较前一年大幅度提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“产业发展引导金”、“大学生入伍奖励经费”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件