德兴市铜矿街道办事处2023年度部门决算

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公开平台：	德兴市政府门户网站		分类：	政府决算
发布机构：	德兴市铜矿街道办事处		发文日期：	2024年11月25日
标题：	德兴市铜矿街道办事处2023年度部门决算
公开方式：	主动公开	公开时限：	常年公开	公开范围：	面向全社会
文件编号：			成文日期：	2024年11月25日
生效时间：			废止时间：

德兴市铜矿街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分德兴市铜矿街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分德兴市铜矿街道办事处概况

一、部门主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划，提高经济社会发展质量，推进城乡融合发展。加强社区（农村）基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化社区（农村）精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

4、实施综合管理。落实辖区内城镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。领导居（村）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进居（村）民委员会自治。组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进居（村）务公开、财务公开。

6、维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社区（村）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8、做好国防教育和兵役等工作。

9、完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德兴市铜矿街道办事处	一级

本部门年末在职人员42人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员94人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,856.86	一、一般公共服务支出	32	2,316.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.19	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.59	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.00
八、其他收入	8	152.77	八、社会保障和就业支出	39	103.20
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	2,081.15
	11		十一、城乡社区支出	42	4,974.79
	12		十二、农林水支出	43	4,695.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.50
	23		二十三、其他支出	54	3.30
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	14,210.41	本年支出合计	58	14,210.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	14,210.41	总计	62	14,210.41
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	14,210.41	14,057.65					152.77
201	一般公共服务支出	2,316.72	2,163.95					152.77
20101	人大事务	14.07	14.07
2010101	行政运行	12.07	12.07
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00
20102	政协事务	13.10	13.10
2010299	其他政协事务支出	13.10	13.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,194.33	2,041.56					152.77
2010301	行政运行	374.06	374.06
2010302	一般行政管理事务	408.88	256.11					152.77
2010350	事业运行	20.13	20.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,391.27	1,391.27
20105	统计信息事务	1.82	1.82
2010550	事业运行	1.82	1.82
20106	财政事务	2.54	2.54
2010601	行政运行	2.54	2.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.45	80.45
2013101	行政运行	34.42	34.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.02	46.02
20132	组织事务	10.42	10.42
2013299	其他组织事务支出	10.42	10.42
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.91	40.91
2080103	机关服务	36.21	36.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70	4.70
20802	民政管理事务	1.85	1.85
2080203	机关服务	1.85	1.85
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46
20807	就业补助	7.09	7.09
2080705	公益性岗位补贴	7.09	7.09
20809	退役安置	3.38	3.38
2080999	其他退役安置支出	3.38	3.38
20810	社会福利	1.50	1.50
2081006	养老服务	1.50	1.50
20819	最低生活保障	2.00	2.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.00	2.00
20820	临时救助	3.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00
211	节能环保支出	2,081.15	2,081.15
21103	污染防治	2,081.15	2,081.15
2110302	水体	103.70	103.70
2110399	其他污染防治支出	1,977.45	1,977.45
212	城乡社区支出	4,974.79	4,974.79
21201	城乡社区管理事务	4,774.59	4,774.59
2120102	一般行政管理事务	4,667.73	4,667.73
2120103	机关服务	2.11	2.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.76	104.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.19	200.19
2120814	农业生产发展支出	200.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	0.19
213	农林水支出	4,695.17	4,695.17
21301	农业农村	4,564.58	4,564.58
2130102	一般行政管理事务	4,424.58	4,424.58
2130104	事业运行	4.52	4.52
2130199	其他农业农村支出	135.48	135.48
21303	水利	0.86	0.86
2130316	农村水利	0.86	0.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.93	46.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.93	46.93
21307	农村综合改革	82.80	82.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.80	82.80
223	国有资本经营预算支出	0.59	0.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.59	0.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.59	0.59
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	22.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50	22.50
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.50	1.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00
229	其他支出	3.30	3.30
22999	其他支出	3.30	3.30
2299999	其他支出	3.30	3.30
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	14,210.41	533.18	13,677.24
201	一般公共服务支出	2,316.72	445.03	1,871.69
20101	人大事务	14.07	12.07	2.00
2010101	行政运行	12.07	12.07
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20102	政协事务	13.10		13.10
2010299	其他政协事务支出	13.10		13.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,194.33	394.18	1,800.15
2010301	行政运行	374.06	374.06
2010302	一般行政管理事务	408.88		408.88
2010350	事业运行	20.13	20.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,391.27		1,391.27
20105	统计信息事务	1.82	1.82
2010550	事业运行	1.82	1.82
20106	财政事务	2.54	2.54
2010601	行政运行	2.54	2.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.45	34.42	46.02
2013101	行政运行	34.42	34.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.02		46.02
20132	组织事务	10.42		10.42
2013299	其他组织事务支出	10.42		10.42
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	103.20	81.52	21.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.91	36.21	4.70
2080103	机关服务	36.21	36.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70		4.70
20802	民政管理事务	1.85	1.85
2080203	机关服务	1.85	1.85
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46
20807	就业补助	7.09		7.09
2080705	公益性岗位补贴	7.09		7.09
20809	退役安置	3.38		3.38
2080999	其他退役安置支出	3.38		3.38
20810	社会福利	1.50		1.50
2081006	养老服务	1.50		1.50
20819	最低生活保障	2.00		2.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.00		2.00
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	2,081.15		2,081.15
21103	污染防治	2,081.15		2,081.15
2110302	水体	103.70		103.70
2110399	其他污染防治支出	1,977.45		1,977.45
212	城乡社区支出	4,974.79	2.11	4,972.68
21201	城乡社区管理事务	4,774.59	2.11	4,772.48
2120102	一般行政管理事务	4,667.73		4,667.73
2120103	机关服务	2.11	2.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.76		104.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.19		200.19
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19		0.19
213	农林水支出	4,695.17	4.52	4,690.65
21301	农业农村	4,564.58	4.52	4,560.06
2130102	一般行政管理事务	4,424.58		4,424.58
2130104	事业运行	4.52	4.52
2130199	其他农业农村支出	135.48		135.48
21303	水利	0.86		0.86
2130316	农村水利	0.86		0.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.93		46.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.93		46.93
21307	农村综合改革	82.80		82.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.80		82.80
223	国有资本经营预算支出	0.59		0.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.59		0.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.59		0.59
224	灾害防治及应急管理支出	22.50		22.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50		22.50
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.50		1.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00
229	其他支出	3.30		3.30
22999	其他支出	3.30		3.30
2299999	其他支出	3.30		3.30
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,856.86	一、一般公共服务支出	33	2,163.95	2,163.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.19	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.59	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.20	103.20
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	2,081.15	2,081.15
	11		十一、城乡社区支出	43	4,974.79	4,774.59	200.19
	12		十二、农林水支出	44	4,695.17	4,695.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.59			0.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.50	22.50
	23		二十三、其他支出	55	3.30	3.30
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,057.65	本年支出合计	59	14,057.65	13,856.86	200.19	0.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,057.65	总计	64	14,057.65	13,856.86	200.19	0.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	13,856.86	533.18	13,323.69
201	一般公共服务支出	2,163.95	445.03	1,718.92
20101	人大事务	14.07	12.07	2.00
2010101	行政运行	12.07	12.07
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
20102	政协事务	13.10		13.10
2010299	其他政协事务支出	13.10		13.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.56	394.18	1,647.38
2010301	行政运行	374.06	374.06
2010302	一般行政管理事务	256.11		256.11
2010350	事业运行	20.13	20.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,391.27		1,391.27
20105	统计信息事务	1.82	1.82
2010550	事业运行	1.82	1.82
20106	财政事务	2.54	2.54
2010601	行政运行	2.54	2.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.45	34.42	46.02
2013101	行政运行	34.42	34.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.02		46.02
20132	组织事务	10.42		10.42
2013299	其他组织事务支出	10.42		10.42
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	103.20	81.52	21.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.91	36.21	4.70
2080103	机关服务	36.21	36.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.70		4.70
20802	民政管理事务	1.85	1.85
2080203	机关服务	1.85	1.85
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46
20807	就业补助	7.09		7.09
2080705	公益性岗位补贴	7.09		7.09
20809	退役安置	3.38		3.38
2080999	其他退役安置支出	3.38		3.38
20810	社会福利	1.50		1.50
2081006	养老服务	1.50		1.50
20819	最低生活保障	2.00		2.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.00		2.00
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	2,081.15		2,081.15
21103	污染防治	2,081.15		2,081.15
2110302	水体	103.70		103.70
2110399	其他污染防治支出	1,977.45		1,977.45
212	城乡社区支出	4,774.59	2.11	4,772.48
21201	城乡社区管理事务	4,774.59	2.11	4,772.48
2120102	一般行政管理事务	4,667.73		4,667.73
2120103	机关服务	2.11	2.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.76		104.76
213	农林水支出	4,695.17	4.52	4,690.65
21301	农业农村	4,564.58	4.52	4,560.06
2130102	一般行政管理事务	4,424.58		4,424.58
2130104	事业运行	4.52	4.52
2130199	其他农业农村支出	135.48		135.48
21303	水利	0.86		0.86
2130316	农村水利	0.86		0.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.93		46.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.93		46.93
21307	农村综合改革	82.80		82.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.80		82.80
224	灾害防治及应急管理支出	22.50		22.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.50		22.50
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.50		1.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00
229	其他支出	3.30		3.30
22999	其他支出	3.30		3.30
2299999	其他支出	3.30		3.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.97	302	商品和服务支出	70.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	181.04	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	103.94	30205	水费	1.96	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	2.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	3.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	2.42	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.47	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	6.38	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	9.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.18	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		462.25	公用支出合计					70.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
											合计		200.19	200.19		200.19
212	城乡社区支出		200.19	200.19		200.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.19	200.19		200.19
2120814	农业生产发展支出		200.00	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.19	0.19		0.19
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
								合计	0.59		0.59
223	国有资本经营预算支出	0.59		0.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.59		0.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.59		0.59
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.56	21.54	20.15
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.23	12.16	11.99
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	7.23	12.16	11.99
3.公务接待费	6	45.33	9.38	8.16
（1）国内接待费	7	——	——	8.16
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	55
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	455
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：德兴市铜矿街道办事处	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计14210.41万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计14210.41万元，比上年增加9292.17万元，增长188.93%，主要原因：（收入增加）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入14057.65万元，占98.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入152.77万元，占1.08%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计14210.41万元，其中本年支出合计14210.41万元，比上年增加9292.17万元，增长188.93%，主要原因：（加大对招商企业扶持力度）；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：（严格根据预算编制执行）。

本年支出的具体构成：基本支出533.18万元，占3.75%；项目支出13677.24万元，占96.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3732.49万元，决算数14057.65万元，完成年初预算的376.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数818.89万元，决算数2163.95万元，完成年初预算的264.25%。预决算差异主要原因：（年中专项经费等追加）。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.00万元，决算数13.00万元，完成年初预算的260.00%。预决算差异主要原因：（年中专项经费等追加）。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数90.72万元，决算数103.20万元，完成年初预算的113.75%。预决算差异主要原因：（新增网格员、回村大学生村官资金、两参补助等资金增加）。

（四）节能环保支出（类）年初预算数136.21万元，决算数2081.15万元，完成年初预算的1527.90%。预决算差异主要原因：（历年节能环保资金在23年度完成支付）。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数322.31万元，决算数4974.79万元，完成年初预算的1543.48%。预决算差异主要原因：（提高村干部报酬，社保、工伤等基数提高）。

（六）农林水支出（类）年初预算数2343.53万元，决算数4695.17万元，完成年初预算的200.35%。预决算差异主要原因：（年中工作经费追加）。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.32万元，决算数0.59万元，完成年初预算的184.25%。预决算差异主要原因：（国有企业人员退休化管理工作开始运营）。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数15.50万元，决算数22.50万元，完成年初预算的145.16%。预决算差异主要原因：（灾后重建、自然灾害专项资金追加）。

（九）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.30万元，预决算差异主要原因：（入伍大学生奖励资金追加）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出533.18万元，其中：

（一）工资福利支出452.97万元，比上年减少243.99万元，下降35.01%，主要原因：（因科目错误进行调整）。

（二）商品和服务支出70.93万元，比上年减少21.37万元，下降23.15%，主要原因：（严格落实过紧日子要求）。

（三）对个人和家庭补助支出9.27万元，比上年增加9.27万元，主要原因：（新增疫情一线人员走访及老年人家庭适老化改造）。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：（无资本性支出）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.54万元，决算数20.15万元，完成全年预算的93.54%；决算数比上年增加2.55万元，增长14.46%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（无此类支出）。决算数与上年持平，主要原因：（无此类支出）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：（无此类支出）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.16万元，决算数11.99万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（无此类支出）。决算数与上年持平,主要原因：（无此类支出）。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.16万元，决算数11.99万元，完成全年预算的98.60%，主要原因：（实际支出与预算相符）。决算数比上年增加0.22万元,增长1.85%，主要原因：（招商外出次数增加）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数9.38万元，决算数8.16万元，完成全年预算的86.96%，主要原因：（严格落实过紧日子要求，减少公务接待）。决算数比上年增加2.33万元,增长39.90%，主要原因：（正常公务接待费用支出）。全年国内公务接待55批，累计接待455人次，主要是：（工作指导交流）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出70.93万元，决算数比上年减少21.37万元，下降23.15%，主要原因：（严格落实过紧日子要求，减少支出）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额911.30万元，其中：政府采购货物支出130.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出781.10万元。授予中小企业合同金额911.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.72%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 24336万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，个项目评价结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：省标三保、街道综合管理事物、产业引导基金、街道统筹事务、年初项目、乡镇刚性支出。涉及一般公共预算支出12747.42万元，政府性基金预算支出300万元，国有资本预算支出0.59万元。从评价情况看，省标三保、乡镇刚性支出项目情况良好，执行率较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13857.93万元，政府性基金预算支出300.19万元，评价结果为“良”（优/良/中/差）。从评价情况看， 2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单2023年度评价得分为82.98分，效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“产业引导基金”、“省标三保” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

铜矿街道部门评价报告

按照市财政局下发的德财字【2023】18号《关于开展2022年项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》的文件要求，街道组织相关服务中心、站所等，认真开展了绩效评价和项目绩效管理等相关工作。我街道2023年项目绩效评价情况如下：

一、立项背景及项目概况

近年来，市政府及职能部门围绕发展定位战略布局，坚持把发展总部经济作为当前和今后的一项重要工作，在加快产业布局、产业转型的同时，实施总部经济重点招商、定向招商，积极改善软硬件环境，推动了总部经济快速发展，使我街道在总部经济的引进、培育和发展等方面取得了明显成效。

2023年产业引导基金项目，全年预算11533.77万元,全年执行数11533.77万元,主要用于招商企业扶持。

项目绩效目标：扶持招商企业，为本市提供更多就业岗位，增加财税收入，促进当地经济发展。

绩效指标：

1、数量指标：扶持企业数量大于等于8个；增加就业人数大于等于8000人；财政收入（税收）大于等于10000万元。

2.质量指标：产业发展项目建设按要求完成；保障就业人数工作成效显著；保证财政收入完成率。

3.时效指标：按时间要求完成资金拨付。

5.成本指标：财政拨款经费支出确保在预算内执行。

6.社会效益指标：带动就业增长率，提高社会影响率。

7.生态效益指标：污染防治工作成效显著，保障生态环境保护目标任务完成率。

8.满意度指标：该项目得到了服务对象的高度好评。

二、绩效评价工作开展情况

1、目的：为了全面分析和综合评价我街道本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

严格按照《会计法》、《预算法》及财务管理制度，规范财政资金管理，强化预算约束，在科学合理编制预算的基础上，对各类经费分类施控，确保所有工作都在预算范围内有序进行。在预算编制、财务审批和报销、资产管理等方面实行了规范化管理，完善了机关财务管理制度。根据部门整体支出绩效自评表评分，财政支出自评结果优先。

3、绩效评价工作过程

项目目标设定依据充分、合理；实现项目与过程管理有机结合；财务处负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，保证项目资金使用依法依规、数据真实准确。

三、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析

1、项目决策情况

决策依据符合我市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2、项目过程情况

在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3、项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4、项目效益情况

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益，设置符合项目实际情况和特点的效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一）存在问题

1、在单位内部开展覆盖相关站所人员的预算绩效管理工作宣传培训较少，有的站所对预算绩效管理还缺乏认识，项目绩效目标申报还主要局限于财务室同志在负责编制，具体实施管理项目的站所对绩效目标缺乏掌握。

2、2023年度我街道科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但个别项目在绩效目标的设定以及资金来源与支出不确定的因素下导致使资金使用率较低。

3、年初预算编制时项目分析不够细化。相关科室认真做好年初预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目在保单位运转的前提下，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

在今后的工作中，我单位将完善预算绩效管理相关制度，落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题

德兴市铜矿街道办事处

2024年5月8日

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