德兴市铜矿街道办事处2024年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市铜矿街道办事处部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市铜矿街道办事处部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市铜矿街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市铜矿街道办事处概况

 

一、部门主要职责

铜矿街道党工委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划，提高经济社会发展质量，推进城乡融合发展。加强社区（农村）基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化社区（农村）精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内城镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导居（村）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进居（村）民委员会自治。组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进居（村）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社区（村）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年德兴市铜矿街道部门(单位)共有预算单位1个，包括：德兴市铜矿街道办事处。

编制人数小计43人,其中：行政编制人数18人,全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数18人,全部补助事业在职人数24人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  德兴市铜矿街道办事处2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分德兴市铜矿街道办事处2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年德兴市铜矿街道办事处收入预算总额为18743.65万元,较上年预算安排增加了12031.16万元;财政拨款收入15597.65万元,较上年预算安排增加12487.57万元。

 (二)支出预算情况

2024年德兴市铜矿街道办事处支出预算总额为18453.45万元,较上年预算安排增加了11888.76万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出355.49万元,较上年预算安排减少42.51万元;其中：工资福利支出312.61万元,商品和服务支出41.89万元,对个人和家庭的补助1万元,资本性支出______万元。项目支出18097.97万元,较上年预算安排增加了11931.28万元;其中：商品和服务支出3035.53万元,资本性支出590万元,对企事业单位的补贴12795.28万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4736.34万元,较上年预算安排增加了1077.45万元;社会保障和就业支出28.13万元,较上年预算安排增加减少了59.59万元;城乡社区支出13108.56万元,较上年预算安排增加了12786.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出312.61万元,较上年预算安排增加0.08万元;商品和服务支出3035.53万元,较上年预算安排增加了863.42万元;对个人和家庭的补助1177.79万元,较上年预算安排减少了109.47万元;资本性支出590万元,较上年预算安排减少了8.31万元;对企业补助12795.28万元,较上年预算安排增加了10686.93万元。

 (三)财政拨款支出情况

2024年德兴市铜矿街道办事处财政拨款支出预算总额15393.45万元,较上年预算安排增加12431.17万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1976.34万元,社会保障和就业支出18.13万元，节能环保支出272.42万元，城乡社区支出13048.56，农林水支出78万元。

按支出项目类别划分：基本支出355.49万元,较上年预算安排增加了2万元;其中：工资福利支出312.61万元,商品和服务支出41.89万元,对个人和家庭的补助1万元。项目支出15037.97万元,较上年预算安排增加12429.17万元;其中：商品和服务支出1835.53万元,资本性支出60万元，对企事业补助支出12795.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出312.61万元,较上年预算安排减少了0.92万元;商品和服务支出41.89万元,较上年预算安排增加了1.93万元;对个人和家庭的补助242.79万元,较上年预算安排减少了173.22万元;资本性支出60万元,较上年预算安排增加了60万元;对企业补助12795.28万元,较上年预算安排增加了10686.93万元。

(四)政府性基金情况

2024年德兴市铜矿街道办事处政府性基金支出预算为100万元。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算  1877.42  万元，比2023年预算增加了1753.02万元，其中物业管理费增加

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2024年部门所属各单位政府采购总额_50万元,其中: 政府采购货物预算48万元, 政府采购工程预算_0___万元, 政府采购服务预算1167.42万元。  

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆_1_辆,其中：一般公务用车实有数_1__辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：          0         。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）德兴市铜矿街道年初项目情况说明

   1）项目概述

街道进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标：1.保障辖区环境卫生质量；2.污水处理厂污水处理达标；3.合理运用公共设施维修维护资金，确保商铺维修及时到位，为辖区居民做好公共服务；4.退役军人及两参人员优化服务；5.保障基层各级党组织的健全运转。

2）立项依据

财政拨款收入

3）实施主体

江西省德兴市铜矿街道办事处

4）实施方案

提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转。

5）实施周期

  2024年度，一年。

6）年度预算安排

4000万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年德兴市铜矿街道办事处"三公"经费财政拨款安排48万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）_____0_万元，主要原因是：_与上年保持一致_____。

公务接待48万元,比上年增加45万元，主要原因是：2023年度公务接待预算中有其他资金。

公务用车运行16万元,比上年增加13万元，主要原因是： 2023年度公务接待预算中有其他资金。

公务用车购置____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。