目录

第一部分 德兴市退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 德兴市退役军人事务局概况

一、部门主要职能

市退役军人事务局是主管退役军人事务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：德兴市退役军人事务局本级。

本部门2020年年末实有人数 16人，其中在职人员 14人，退休人员 2人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1279.96万元。主要是：2020年追加了退役士兵军安置费用517.52万元及其他退役军人管理费用117.19万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1279.96万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 1279.96万元，其中本年支出合计 1279.96万元，年末结转和结余 0万元。主要原因是：2020年追加了退役士兵军安置费用517.52万元及其他退役军人管理费用117.19万元。

本年支出的具体构成为：基本支出230.95万元，占 18.04%；项目支出1049.01万元，占81.96%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 645.25万元，决算数为 1279.96万元，完成年初预算的 198.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 645.25万元，决算数为 1279.96万元，完成年初预算的 198.37%，主要原因是：2020年追加了退役士兵军安置费用517.52万元及其他退役军人管理费用117.19万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1279.96万元，其中：

（一）工资福利支出 143.2万元。工资福利支出比去年增长了 143.2万元，原因是本单位为新增单位。

（二）商品和服务支出 29.84万元。商品和服务支出比去年增长了 29.84万元，原因是本单位为新增单位。

（三）对个人和家庭补助支出 57.91万元。对个人和家庭补助支出比去年增长了 57.91万元，原因是本单位为新增单位。

（四）资本性支出 1049.01万元。资本性支出比去年增长了 1049.01万元，原因是本单位为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.1万元，决算数为 8.93万元，完成预算的 98%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.1万元，决算数为 8.93.万元，完成预算的98%。主要原因是各单位业务往来，全年国内公务接待125 批，累计接待945 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是本单位当年没购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 230.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 64.67万元，增长 28%，主要原因是：办资产运行维护支出增信息系统运行维护支出增加，人员制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的1049.01%。

组织对“退役士兵安置”、“义务优先兵”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1049.01万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金