退役军人事务局2021年度决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

    十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

市退役军人事务局是主管退役军人事务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：（一）加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一职责清晰的退役军人管理保障体制；（二）协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业；（三）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、单位基本情况

     本单位设立5个股室，分别是服务中心、办公室、思想政治和权益维护股、拥军优抚股、移交安置和就业创业股；1个下属单位革命烈士纪念馆。

本单位2021年年末实有人数 27人，其中在职人员 25 人，退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人。

第二部分2021年度单位决算表

见附表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 902.67 万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计902.67万元，较2020年减少377.29万元，下降29.48 %；较主要原因是：项目减少，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入902.67万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计902.67 万元，其中本年支出合计 902.67万元，较2020年减少377.29 万元，增长下降29.48 %，主要原因是：项目减少，收入减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 248.98 万元，占27.58 %；项目支出653.69万元，占72.42 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为535.75万元，本年追加366.92万元，决算数为902.67万元，完成年初预算的 100 %。其中：

    （一）社会保障和就业支出年初预算数为535.75万元，追加366.92万元，决算数为902.67万元，完成年初预算的168 %，主要原因是：市革命纪念馆及军供站转录，及追加退役士兵安置费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出248.98万元，其中：

（一）工资福利支出187.75万元，较2020年增加44.54万元，增长31.1 %，主要原因是：市革命纪念馆及军供站转录。

（二）商品和服务支出24.48万元，较2020年减少5.36万元，下降17.96%，主要原因是：压缩了公务接待费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出36.75万元，较2020年减少） 20.96万元，下降36.19 %，主要原因是：项目减少，收入减少。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.5万元，决算数为7.07万元，完成预算的83.18%，决算数较2020年减少1.86 万元，下降20.83%，

其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.5万元，决算数为7.07万元，完成预算的83.18 %，决算数较2020年减少1.86 万元，下降20.83 %，主要原因是减少了严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待115批，累计接待843人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。  

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出24.48万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）5.36万元，降低17.36 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为0台，本年决算数较上年决算数无变化，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。其他国有资产占用情况为0万元，与上年对比无增减。主要是：本单位无相关资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金683.69万元，占项目支出总额的72.1 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

   十、政府性基金情况说明

 部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

   十一、国有资本经营情况说明

国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。