退役军人事务局2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市退役军人事务局部门概况

 

一、部门主要职能

市退役军人事务局是主管退役军人事务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：（一）加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一职责清晰的退役军人管理保障体制；（二）协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业；（三）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德兴市退役军人事务局。

本部门2022年年末实有人数 29 人，其中在职人员27人，离休人员  0人，退休人员  2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

    见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 4744.6万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加3841.93万元，增长425.62  %；本年收入合计4744.6万元，较2021年增加3841.93  万元，增长425.62  %，主要原因是：中央直达项目资金纳入本级决算数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4744.6万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。  

 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4744.6万元，其中本年支出合计4744.6 万元，较2021年增加3841.93 万元，增长425.62 %，主要原因是：中央直达项目资金纳入本级决算数据；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 713.26万元，占15%；项目支出4031.34 万元，占 85 %；经营支出0 万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 623.84万元，决算数为 4744.6万元，完成年初预算的760.55 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为623.84万元，决算数为 4674.87万元，完成年初预算的749.37%，主要原因是：中央直达项目资金纳入本级支出决算数据。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0万元，决算数为66.93万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：全部为中央直达资金。

（三）一般公共服务支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出713.26万元，其中：

（一）工资福利支出351.29万元，较2021年增加163.54万元，增长87.1 %，主要原因是：新增了工作人员及发放2022年基础绩效。

（二）商品和服务支出312.3 万元，较2021年增加（减少）  287.82万元，增长1175  %，主要原因是：增加全市村级退役军人服务专干服务费及购买服务人员工资。

（三）对个人和家庭补助支出 49.66万元，较2021年增加12.91 万元，增长35.13 %，主要原因是：其他优抚对象补助。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   7.15万元，决算数为1.19万元，完成全年预算的16.64%，决算数较2021年减少 5.88 万元，下降 83.17 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.15 万元，决算数为  1.19万元，完成全年预算的 16.64%，决算数较2021年减少 5.88万元，下降83.17 %，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减三公支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。全年国内公务接待 16批，累计接待123人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行中央八项规定，缩减三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 24.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务支出等。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额73.92万元，其中：政府采购货物支出47.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.25万元。授予中小企业合同金额73.92万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额  48.76万元，占授予中小企业合同金额的65.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.49 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.51 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金  4031.34万元，占项目支出总额的100 %    

组织对“村级退役军人服务专干服务费”、“义务兵优待金”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 997.41万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出   0万元。从评价情况来看，项目支出按月进行，很好的对退役军人、现役军人服务。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4744.6万元，政府性基金预算支出  0 万元。从评价情况来看绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“村级退役军人服务专干服务费”、“义务兵优待金”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件