| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门预算 | ||
| 发布机构： | 德兴市退役军人事务局 | 发文日期： | 2022年02月25日 | ||
| 标 题： | 德兴市退役军人事务局2022年部门预算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2022年02月25日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
目 录
第一部分 德兴市退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市退役军人事务局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 德兴市退役军人事务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市退役军人事务局概况
一、部门主要职责
市退役军人事务局是主管退役军人事务工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置及人员情况
2022年德兴市退役军人事务局共有预算单位_1_个，内设股室6个，包括退役军人服务中心，办公室，思想政治和权益维护股，拥军优抚股，移交安置和就业创业股，德兴市革命历史纪念馆。
编制人数小计29人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数24人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计_25_人,行政在职人数6_人,全部补助事业在职人数19人。退休人数2人。
遗属人数5人。
第二部分 德兴市退役军人事务局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 德兴市退役军人事务局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年德兴市退役军人事务局收入预算总额为623.84万元,较上年预算安排减少204.22万元;财政拨款收入623.84万元,较上年预算安排增加88.09万元。
(二)支出预算情况
2022年德兴市退役军人事务局支出预算总额为支出预算总额为1372.72万元,较上年预算安排增加（减少）544.26万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出351.23万元,较上年预算安排增加169.67万元;其中：工资福利支出211.78万元,商品和服务支出18.58万元,对个人和家庭的补助120.87万元。项目支出1021.49万元,较上年预算安排增加667.3万元;其中：商品和服务支出68.19万元,对个人和家庭的补助703.9万元,资本性支出300万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出623.84万元,较上年预算安排增加88.09万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出211.78万元,较上年预算安排增加93.68万元;商品和服务支出18.58万元,较上年预算安排减少5.9万元;对个人和家庭的补助703.9万元,较上年预算安排增加663.92万元;资本性支出300万元,较上年预算安排增加7.69万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年德兴市退役军人事务局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额623.84万元,较上年预算安排增加88.09万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出623.84万元。
按支出项目类别划分：基本支出351.23万元,较上年预算安排增加169.67元;其中：工资福利支出211.78万元,商品和服务支出18.58万元,对个人和家庭的补助703.9万元,资本性支出300万元。项目支出1021.49万元,较上年预算安排增加667.3万元;其中：商品和服务支出68.19万元,对个人和家庭的补助653.3万元,资本性支出300万元。
(四)政府性基金情况
2022年德兴市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年德兴市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算18.58万元，比2021年预算减少5.9万元，下降24%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额300万元,其中:政府采购服务预算300万元,政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有_0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）德兴市村级退役军人专干服务费情况说明（部门本级）
1.德兴市村级退役军人专干服务费
1）项目概述：德兴市村级退役军人专干服务费
2）立项依据：赣财社[2019]9号、德府常记字[2019]7040号
3）实施主体：德兴市退役军人事务局
4）实施方案：以政府购买服务方式支付专干报酬。
5）实施周期：2022年全年
6）年度预算安排：286万元
7）绩效目标和指标：为更好的服务广大退役军人，使村退役军人服务站正常运转。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年德兴市退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排7.15万元，其中：
因公出国0万元。主要原因：与上年保持一致。
公务接待7.15万元,比上年减1.35万元，主要原因是：减少了公务接待安排。
公务用车运行0万元。主要原因：与上年保持一致。
公务用车购置0万元。主要原因：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、烈士纪念设施管理维护：反映用于烈士纪念设施管理维护的支出。
4、其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
5、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
6、其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。
7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
9、其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
无。
2022年部门预算表
部门名称：德兴市退役军人事务局
编制单位：德兴市退役军人事务局
单位负责人签章：徐卫 财务负责人签章:孙永华 制表人签章：王秋香
收支预算总表
填报单位:
单位:万元
|
收入 |
|
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
623.84 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
623.84 |
社会保障和就业支出 |
1,351.72 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
20.00 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
325.00 |
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
948.84 |
本年支出合计 |
1372.72 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转(结余) |
423.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1372.72 |
支出总计 |
1372.72 |
部门收入总表
填报单位：
单位：方元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1,372.72 |
423.88 |
623.84 |
623.84 |
|
|
|
|
|
|
|
325.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
组织事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,351.72 |
402.88 |
623.84 |
623.84 |
|
|
|
|
|
|
|
325.00 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
26.54 |
|
26.54 |
26.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
|
26.54 |
26.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
320.89 |
303.30 |
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
17.59 |
|
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
303.30 |
303.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
111.58 |
72.58 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
39.00 |
|
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
72.58 |
72.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
892.71 |
27.00 |
540.71 |
540.71 |
|
|
|
|
|
|
|
325.00 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
540.71 |
|
540.71 |
540.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325.00 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
填报单位:
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,372.72 |
351.23 |
1,021.49 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
32 |
组织事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,351.72 |
351.23 |
1,000.49 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
26.54 |
26.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
26.54 |
|
|
08 |
抚恤 |
320.89 |
|
320.89 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
17.59 |
|
17.59 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
303.30 |
|
303.30 |
|
09 |
退役安置 |
111.58 |
95.58 |
16.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
39.00 |
39.00 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
72.58 |
56.58 |
16.00 |
|
28 |
退役军人管理事务 |
892.71 |
229.11 |
663.60 |
|
2082801 |
行政运行 |
865.71 |
229.11 |
636.60 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
04 |
公共卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
|
20.00 |
财政拨款收支总表
填报单位:
单位：万元
|
|
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
623.8400 |
一、本年支出 |
623.8400 |
623.8400 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
623.8400 |
社会保障和就业支出 |
623.8400 |
623.8400 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
623.8400 |
支出总计 |
623.8400 |
623.8400 |
|
一般公共预算支出表
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
(公开到项级) |
米来 |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-合计 |
项目支出-合计 |
|
|
合计 |
623.84 |
269.65 |
354.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
623.84 |
269.65 |
354.19 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
26.54 |
26.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
26.54 |
|
|
08 |
抚恤 |
17.59 |
|
17.59 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
17.59 |
|
17.59 |
|
09 |
退役安置 |
39.00 |
39.00 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
39.00 |
39.00 |
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
540.71 |
204.11 |
336.60 |
|
2082801 |
行政运行 |
540.71 |
204.11 |
336.60 |
一般公共预算基本支出表
填报单位：
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
269.65 |
251.07 |
18.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
211.78 |
211.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.47 |
92.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.90 |
16.90 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
54.39 |
54.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.54 |
26.54 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.73 |
7.73 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.61 |
2.61 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.58 |
|
18.58 |
|
30201 |
办公费 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.85 |
|
1.85 |
|
30228 |
工会经费 |
8.25 |
|
8.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.20 |
|
4.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.29 |
39.29 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.16 |
20.16 |
|
|
30305 |
生活补助 |
18.84 |
18.84 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
填报单位:
注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
一般公共预算"三公"经费支出表
单位:万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
408 |
德兴市退役军人事务局 |
7.15 |
|
|
|
7.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位：
注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
填报单位：
注：若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
德兴市退役军人事务局 |
||||||
|
联系人 |
王秋香 |
联系电话 |
7516296 |
||||
|
部门基本信息 |
|||||||
|
部门所属领域 |
社会保障和就业 |
直属单位包括 |
2 |
||||
|
内设职能部门 |
5 |
编制控制数 |
29 |
||||
|
在职人员总数 |
25 |
其中：行政编制人数 |
5 |
||||
|
事业编制人数 |
24 |
编外人数 |
0 |
||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||||
|
收入预算合计 |
623.84 |
其中：上级财政拨款 |
|
||||
|
本级财政安排 |
623.84 |
其他资金 |
|
||||
|
支出预算合计 |
623.84 |
其中：人员经费 |
211.78 |
||||
|
公用经费 |
18.58 |
项目经费 |
393.48 |
||||
|
年度绩效指标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全市2千多名优抚对象的发放工作及1万多退役军人服务工作。 |
100% |
||||
|
质量指标 |
基本满足正常办公的需要，满足退役军人工作有序展开。 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
完成各项资金发放进度要求，保障退役军人事务工作顺利展开 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
完成我市2021年各项优抚资金及退役士兵一次性补助资金的发放 |
100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按时发放退役军人各项资金 |
100% |
||||
|
生态效益指标 |
营造优化退役军人事务局服务氛围，提高退役军人尊崇感 |
100% |
|||||
|
可持续影响指标 |
体现政治导向，长期保障退役军人事务 |
100% |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
通过退役军人事务局各项工作，不断提高退役军人满意度 |
100% |
||||
项目支出绩效目标表
(2022年度)
|
项目名称 |
德兴市村级退役军人服务中心专干服务费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
3611408 |
实施单位 |
德兴市退役军人事务局 |
||||||
|
项目属性 |
|
项目日期范围 |
2022年 |
||||||
|
|
|||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
286 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
286 |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
||||||||
|
年度绩效目标 |
|||||||||
|
以政府购买服务方式支付村级退役军人服务中心专干2022年度服务费 |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成225名村级专干服务费的发放工作 |
100% |
||||||
|
质量指标 |
更好的服务广大退役军人，使村退役军人服务站正常运转 |
100% |
|||||||
|
时效指标 |
按月对225名村级专干服务费进行发放 |
100% |
|||||||
|
成本指标 |
每月发放金额为23.84万元服务费 |
100% |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每月发放金额为23.84万元服务费 |
100% |
||||||
|
社会效益指标 |
更好的服务广大退役军人，使村退役军人服务站正常运转 |
100% |
|||||||
|
生态效益指标 |
更好的服务广大退役军人，使村退役军人服务站正常运转 |
100% |
|||||||
|
可持续影响指标 |
更好的服务广大退役军人，使村退役军人服务站正常运转 |
100% |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村级退役军人服务中心专干 |
100% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
