万村乡人民政府2021年度决算

 

目    录

 

第一部分  单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感

(四)实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

(五)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。

(六)维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)做好国防教育和兵役等工作。

(九)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入万村乡人民政府本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：万村乡人民政府

本单位2021年年末实有人数74人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计12598.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加6857.40万元，增长54.42%；本年收入合计12598.69万元，较2020年增加6857.40万元，增长54.42%，主要原因是：产业发展引导资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12598.69万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计12598.69万元，其中本年支出合计12598.69万元，较2020年增加6857.40万元，增长54.42%，主要原因是：产业发展引导资金增加；年末结转和结余0万元，较2020年增长6857.40万元，增长54.42%，主要原因是：产业发展引导资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出670.66万元，占5.32%；项目支出11928.03万元，占94.68%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5059.93万元，决算数为11,928.03万元，完成年初预算的265.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为724.11万元，决算数为730.83万元，完成年初预算的100.93%，主要原因是：加大公共服务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为31.7万元，主要原因是：年初预算未细化。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为50.04万元，决算数为35.58万元，完成年初预算的71.10%，主要原因是：人员减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为34.11万元，决算数为30.77万元，完成年初预算的 90.20 %，主要原因是：其他基层医疗卫生机构支出减少。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，主要原因是：迎接国家环保督查增加大支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为19.02万元，决算数为10494.91万元，完成年初预算的 551.78%，主要原因是：美丽集镇建设加强后续管理支出。

（七）农林水支出年初预算数为 214.58万元，决算数为669.232万元，完成年初预算的 311.87%，主要原因是：。

（八）资源勘探工业信息支出年初预算数为4015.96万元，决算数为14.43万元，完成年初预算的 0.36%，主要原因是：对企业补助支出减少。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3.53万元，完主要原因是：年初预算未细化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出670.66万元，其中：

（一）工资福利支出576.72万元，较2020年增加108.07万元，增长23.06 %，主要原因是：工资调整和人员变动。

（二）商品和服务支出93.94万元，较2020年减少0.79万元，下降0.83%，主要原因是：合理支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少3.6万元，主要原因是：农业生产补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为99.75万元，决算数为90.13万元，完成预算的90.36%，决算数较2020年减少14.61万元，下降13.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为75.5万元，决算数为74.21万元，完成预算的98.29%，决算数较2020年减少16.33万元，下降18.04%，主要原因是政府加强“三公”管理及运行。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：年初预算未细化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24.25万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为24.25万元，决算数为15.92万元，完成预算的65.65%，决算数较2020年增加1.72万元，增长10.8%，主要原因是防疫工作导致公务用车次数增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：政府加强“三公”管理及运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出93.94万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.79万元，降低0.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金11928.03  万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。