万村乡人民政府2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  万村乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  万村乡人民政府概况

 

一、部门主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感

(四)实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

(五)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。

(六)维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)做好国防教育和兵役等工作。

(九)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：万村乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数62人，其中在职人员51人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11107.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1491.36万元，下降11.84%；本年收入合计11107.33万元，较2021年减少1491.36万元，下降11.84%，主要原因是：产业发展引导资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11107.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11107.33万元，其中本年支出合计11107.33万元，较2021年减少1491.36万元，下降11.84%，主要原因是：产业发展引导资金减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少1491.36万元，下降11.84%，主要原因是：产业发展引导资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出965.88万元，占 8.70%；项目支出10141.45万元，占91.30 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为9412.76万元，决算数为10822.4万元，完成年初预算的115.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2424.29万元，决算数为956.42万元，完成年初预算的39.45%，主要原因是：公共服务支出减少。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为38.53万元，主要原因是：年初预算未细化。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为63.5万元，决算数为3.5万元，完成年初预算的5.51%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为156.87万元，决算数为94.34万元，完成年初预算的60.14%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。

（五）卫生健康支出年初预算数为91.44万元，决算数为32.32万元，完成年初预算的35.35%，主要原因是：其他公共卫生支出减少。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为34.29万元，主要原因是：年初预算未细化。

（七）城乡社区支出年初预算数为5097.51万元，决算数为6858.37万元，完成年初预算的134.54%，主要原因是：防疫支出减少。

（八）农林水支出年初预算数为1555.08万元，决算数为3082.83万元，完成年初预算的198.24%，主要原因是：人居环境整治支出加大。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为15.06万元，决算数为6.74万元，完成年初预算的44.75%，主要原因是：机关服务支出减少。

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出965.87万元，其中：

（一）工资福利支出882.31万元，较2021年增加305.59  万元，增长52.99%，主要原因是：绩效工资支出增加。

（二）商品和服务支出79.2万元，较2021年减少14.74万元，下降15.69%，主要原因是：合理支出。

（三）对个人和家庭补助支出4.36万元，较2021年增加4.36万元，主要原因是：农业生产补贴等增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   85.85万元，决算数为34.66万元，完成全年预算的40.37%，决算数较2021年减少55.47万元，下降61.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0  万元，增长0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为56.6万元，决算数为  7.32万元，完成全年预算的12.94%，决算数较2021年减少66.89万元，下降90.13%，主要原因是政府加强“三公”管理及运行。决算数较全年预算数减少的主要原因是：年初预算未细化。全年国内公务接待73批，累计接待731人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.34万元，其中公务用车购置全年预算数为13万元，决算数为12.8万元，完成全年预算的98.46%，决算数较2021年增加0.2万元，主要原因是按程序购置公车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加3.09的主要原因是：按程序购置公车一辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为16.25万元，决算数为14.36万元，完成全年预算的88.37%，决算数较2021年减少9.89 万元，下降40.78%，主要原因是政府加强“三公”管理及运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出79.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少14.74万元，降低15.69%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目56个全面开展绩效自评，共涉及资金10141.45万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“中央水利资金”、“地方文化建设配套资金”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17060.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，其中执行率最高的为地方文化建设配套资金项目，执行率为91.5%，执行率最低的为新农村建设点资金项目，执行率为11.46%，资金来源变更，今后将核实情况，及时调整项目库。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  10822.4万元，政府性基金预算支出284.92万元。从评价情况来看，从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况较好。2022 全年17个项目保质保时建设建设，涉及金额达6233.47 万元;全乡各项工作任务按时按质完成；从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部公开“地方文化建设配套资金”、“人居环境整治工作经费”两项绩效自评结果。

详见附件1：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门在年初预算编制阶段，组织对这17个项预算项目开展了预算绩效评估，并按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本部门评价项目绩效评价情况良好。

详见附件2：《部门评价报告》

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件

附件1：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

人居环境整治工作经费

主管部门

德兴市万村乡人民政府

实施单位

德兴市万村乡人民政府

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（万元）

年度资金总额

100

100

72.78

10

72.78

5

其中：财政拨款

100

100

68.4

-

68.4

5

其他资金

0

0

4.38

-

10

偏差原因及整改措施

因预算未做到位，今后将在预算编制中对照往年预算支出，多加考量，进一步做细，做实预算。

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

使农村人居环境更加适宜，加强人民满意度

使农村人居环境更加适宜，加强人民满意度

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标

产出指标

数量

质量

时效

资金使用时间

>=1年

1年

30

30

成本

效益指标

经济效益

社会效益

农村环境生态环境改善情况

>=40%

40%

30

30

生态效益

可持续影响

满意度

满意度

群众满意度

>=98%

98%

30

30

总分

100

95

 

 

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

地方文化建设配套资金

主管部门

德兴市万村乡人民政府

实施单位

德兴市万村乡人民政府

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（万元）

年度资金总额

20

20

18.3

10

91.5

7

其中：财政拨款

20

0

0

-

0

0

其他资金

0

20

18.3

-

91.5

7

偏差原因及整改措施

因疫情原因，部分项目进度受到影响，未能按时拨付资金，今后将注意进度，提前做好准备。

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

地方政府补助基层开展文化建设及活动财政补助

基层文化日益丰富，文化氛围日益浓厚

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

得分

执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标

产出指标

数量

质量

资金使用效率

>=95%

95%

25

25

时效

资金使用时间

>=1年

1年

25

25

成本

效益指标

经济效益

社会效益

群众文化文明普及率

>=95%

95%

25

25

生态效益

可持续影响

满意度

满意度

群众满意度

>=98%

98%

15

15

总分

100

97

附件2：

部门评价报告

一、基本情况

我乡绩效目标有有宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2022年部门自评取20个项目，全年预算数为17060.44万元，实际执行数为为8479.2384万元，平均执行率为49.7%，其中执行率最高的为地方文化建设配套资金项目，执行率为91.5%，执行率最低的为新农村建设点资金项目，执行率为11.46%，资金来源变更，今后将核实情况，及时调整项目库。

 

 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对德兴市万村乡各个项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：釆用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：釆取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 

（三）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求;互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过对4大类15项指标逐项评价，对万村乡政府综合管理事务支出项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为94分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度建全，执行有效。

（三）项目产出情况

通过项目有序开展，促进乡、村（居）务监督委员会成员积极履职，监督乡、村（居）“两委”成员依法依规履职，加强基层政权建设。

（四）项目效益情况

解决政府基本支出保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因大部分项目主要是年底支付，导致执行率低。财源收入比年初指标低，是由于乡辖区内企业较少规模较小，导致财政税收不能完成。由于今年年初预算资金指标下拨资金较晚，导致许多资金无法按时使用，一定程度上影响着各项工作的推进。

六、有关建议

一是对需要预算的部门进行年初项目预算申报，明确年度需要支出的方向及预算资金，提高资金支出的预算绩效科学化、精准化，提升资金的使用效率，坚决落实资金支出必有效，无效必问责。二是做好资金调配，提升突发事件应对能力。

七、其他需要说明的问题

 无