德兴市万村乡人民政府2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市万村乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市万村乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市万村乡人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   德兴市万村乡人民政府概况

 

一、部门主要职责

    要求：根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算算汇编范围的单位共1个：万村乡人民政府本级。

第二部分   德兴市万村乡人民政府2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    要求：说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2021年德兴市万村乡人民政府收入预算总额为5090.89万元，较上年预算安排增加357.14%。其中：财政拨款收入4759.93万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入300万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转30.96万元。

(二) 支出预算情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

样式：

2021年德兴市万村乡人民政府支出预算总额为5090.89万元，较上年预算安排增加357.14%。其中：按支出项目类别划分：基本支出590.29万元，包括工资福利支出496.29万元，商品和服务支出68.78万元、对个人和家庭的补助10.22万元、其他资本性支出15万元；项目支出4500.6万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出270.46元、对个人和家庭的补助84万元、对企事业单位的补贴4000万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出131.14万元、其他相关支出15万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元0。

 (三)财政拨款支出情况 

2021年德兴市万村乡人民政府财政拨款支出预算4759.93万元，较上年预算安排增加495.03%。具体支出情况是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出337.67万元，人大事务支出17.37万元，统计信息事务支出8.3万元，财政事务支出30.07万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出32.81万元，社会保障和就业支出50.04万元，卫生健康支出34.11万元，城乡社区支出19.02万元，农林水支出214.58万元，资源勘探工业信息等支出4015.96万元。

(四)政府性基金情况

2021德兴市万村乡人民政府政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算135.78万元，比2020年预算增加20.35万元，增加17.63%。

(六)政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2021年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年德兴市万村乡人民政府“三公”经费年初预算安排99.75万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无安排计划。

公务接待费75.5万元，较上年减11.8万元，主要原因是：加强管理，压缩支出。

公务用车运行维护费24.25万元，较上年增减0万元，主要原因是：加强管理，压缩支出。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无安排计划。

 

 

第三部分   德兴市万村乡人民政府2021年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。