德兴市万村乡人民政府

2023年部门预算

目    录

第一部分  德兴市万村乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市万村乡人民政府部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市万村乡人民政府部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市万村乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市万村乡人民政府共有预算单位__1__个。

编制人数小计55人,其中：行政编制人数 25 人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数 30人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计51人,其中：在职人数小计 51人,行政在职人数 24人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数 27人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计19 人,遗属人数 0 人。

 

 

第二部分  德兴市万村乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市万村乡人民政府2023年部门预算情况说

明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市万村乡人民政府收入预算总额为__13301.96_万元,较上年预算安排增加_3889.2万元;财政拨款收入_10201.61_万元,较上年预算安排增加_8979.12_万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市万村乡人民政府支出预算总额为13301.96__万元,较上年预算安排减少_3889.2_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__802.44__万元,较上年预算安排增加__178.42__万元;其中：工资福利支出_629.28___万元,商品和服务支出___51.42__万元,对个人和家庭的补助__15.62____万元,资本性支出__0_万元。项目支出__12499.53__万元,较上年预算安排增加_3710.79__万元;其中：商品和服务支出_490.42__万元,资本性支出_3003.08__万元,对企业补助__8231.62_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_2091.27_万元,较上年预算安排减少_333.02_万元;社会保障和就业支出_188.72__万元,较上年预算安排增加__31.85__万元;城乡社区支出_1895.61万元,较上年预算安排减少_3201.9__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__457.02_万元,较上年预算安排减少_310.64__万元;商品和服务支出_569.71__万元,较上年预算安排减少__920.55__万元;对个人和家庭的补助_271.95_万元,较上年预算安排减少__528.46__万元;资本性支出_3513.08___万元,较上年预算安排减少__2139.35_万元;对企业补助_8231.62__万元,较上年预算安排增加_ 2622.99_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市万村乡人民政府财政拨款支出预算总额__10201.61___万元,较上年预算安排增加_8979.12_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__932.24____万元,社会保障和就业支出_59.46___万元。

按支出项目类别划分：基本支出_446.32___万元,较上年预算安排减少__124.32_万元;其中：工资福利支出_379.28___万元,商品和服务支出__51.42__万元,对个人和家庭的补助__15.62__万元。项目支出_9496.69___万元,较上年预算安排增加_8844.84_万元;其中：商品和服务支出__94.01__万元,资本性支出_1100___万元，对企业补助支出_ 8228.04_万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市万村乡人民政府政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：项目支出1100万元。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市万村乡人民政府国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  51.42  万元，比2022年预算减少  9.3  万元，减少 15  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额_40_万元,其中: 政府采购货物预算_40__万元, 政府采购工程预算_0___万元, 政府采购服务预算_0__万元。

  

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆_3__辆,其中：一般公务用车实有数_2__辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：          0         。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）省标三保项目情况说明

   1）项目概述

保障基层组织一般行政性转移支付。

2）立项依据

经万村乡政府党政班子联席会有关会议精神，启动本项目

3）实施主体

德兴市万村乡人民政府

4）实施方案

积极做好“基层三保”，即保基本民生、保工资，保运转等工作，具体做法如下：一、实事求是抓好狠抓民生保障。不断完善社会保障体系，积极落实各项惠民政策。深入推进镇区改造提质工作。二、持之以恒抓好运转和工资。为有效保证政府和保障民生的正常运转，我乡积极开展招商引资工作。我乡将以饱满的工作热情和强迫的责任感及使命感，紧紧围绕“基层三保”，按照既定目标继续抓好落实。

5）实施周期

  2023年1月—2023年12月，一年。

6）年度预算安排

26.8万元。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市万村乡人民政府"三公"经费财政拨款安排__61.76__万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）_____0_万元，主要原因是：_与上年保持一致_____。

公务接待_56.36__万元,比上年减__0.24__万元，主要原因是：__严格执行八项规定压缩不必要的公务接待开支____。

公务用车运行_15.4__万元,比上年减少_0.85_万元，主要原因是： _ 加强管理，压缩支出____。

公务用车购置__0_万元,比上年增（减）_13___万元，主要原因是：__本年度无公车购置__。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。