| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市文化广电新闻出版旅游局 | 发文日期： | 2022年10月10日 | ||
| 标 题： | 德兴市国家矿山公园管理委员2021年度决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2022年10月10日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市国家矿山公园管理委员2021年度决算
目 录
第一部分 德兴市国家矿山公园管理委员会单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、政府性基金情况说明
十一、国有资本经营情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
（一）德兴市国家矿山公园，是依托自身区位特征和资源优势，结合德兴旅游发展总体思路，集遗产保护、观光体验、休闲娱乐、知识传播、环境恢复等多功能为一体，能集中反映德兴城市品牌形象的公共和旅游服务区域。
（二）负责公园招商引资、对外经济技术合作。负责对委托范围内的开发建设项目的立项、报批、建设与管理工作。负责公园资源开发、利用、管理、维护工作。负责公园矿山生态环境的恢复和治理工作。
二、单位基本情况
本单位设立 1个内设机构。
本单位2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
84.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
45.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
29.29 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
9.14 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
84.03 |
本年支出合计 |
58 |
84.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
84.03 |
总计 |
62 |
84.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
84.03 |
77.53 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.60 |
45.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
45.60 |
45.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.14 |
2.64 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9.14 |
2.64 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.14 |
2.64 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||
|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
84.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
45.60 |
45.60 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
84.03 |
本年支出合计 |
59 |
84.03 |
84.03 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
总计 |
32 |
84.03 |
总计 |
64 |
84.03 |
84.03 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||
|
合计 |
84.03 |
77.53 |
6.50 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.60 |
45.60 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
45.60 |
45.60 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
29.29 |
29.29 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.14 |
2.64 |
6.50 |
||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9.14 |
2.64 |
6.50 |
||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.14 |
2.64 |
6.50 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
74.61 |
302 |
商品和服务支出 |
2.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
26.77 |
30201 |
办公费 |
0.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
1.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
17.91 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.12 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.84 |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.50 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
74.61 |
公用支出合计 |
2.92 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
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|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||||||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.63 |
2.96 |
|||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
3.63 |
2.96 |
|||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
2.96 |
|||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|||||||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
39 |
|||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
296 |
|||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||||||||
|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：德兴市国家矿山公园管理委员会 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计84.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%；本年收入合计84.03万元，较2020年减少10.09万元，下降107.2%，主要原因是：主要原因是压缩开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 84.03 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计84.03万元，其中本年支出合计84.03万元，较2020年减少10.09万元，（下降）107.2%，主要原因是压缩开支的减少；年末结转和结余0万元。较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：正常。
本年支出的具体构成为：基本支出 77.53 万元，占92.26%；项目支出6.5万元，占7.74%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为77.73万元，决算数为 84.03 万元，完成年初预算的108.10%。其中：
（一）一搬公共性支出年初预算数为45.60万元，决算数为45.60万元，完成年初预算的100%.主要原因是：项目已确保完成。
（二）文化旅游体育传媒支出年初预算数为26.45万元，决算数为29.29万元，完成年初预算的110.74%。主要原因是：项目已确保完成。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为9.14万元，完成年初预算的0 %。主要原因是：预算无列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.53万元，其中：
（一）工资福利支出 74.61 万元，较2020年（减少）6.58万元，（下降）8%，主要原因是：绩效减少。
（二）商品和服务支出 2.92 万元，较2020年（减少）3.45万元，下降54 %，主要原因是：压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.63万元，决算数为2.96万元，完成预算的81.5 %，决算数较2020年减少 0.6 万元，（下降）16.8 %，其中：压缩接待开支减少。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.63万元，决算数为2.96万元，完成预算的81.5 %，决算数较2020年减少0.6万元，下降16.8 %，主要原因是压缩招待费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩招待费开支。全年国内公务接待 39 批，累计接待 296 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。表格为空表，是本部门无相关资产。与上年对比无增减。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金6.5 万元，占项目支出总额的100%。
见自评表。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
进一步规范了资金管理和运行，资金用于园区的设施维护，提升园区的生态环境。保障了我管委会工作的顺利进行，达到了绩效目标。zip
十、政府性基金情况说明
部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。
十一、国有资本经营情况说明
国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
