德兴市融媒体中心2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市融媒体中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市融媒体中心基本概况

 

一、部门主要职能

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

市融媒体中心部门（单位）是主管宣传部工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：坚持正确政治方向和舆论导向，围绕中心，服务大局，宣传党的主张，唱响主旋律，传播正能量、反映人民心声，服务人民群众。负责全媒体新闻及其他宣传内容的采编审刊播发工作；负责与中央、省、上饶市媒体的对接，做好对外宣传工作；负责创新宣传方式，推进政务信息的公开；负责全媒体资源的开发和利用，全媒体事业和产业的建设、运营、开发；负责全媒体的传输业务、数据信息业务、相关增值业务；负责全媒体国有资产的管理使用等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2022年年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员11人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计783.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少181.65  万元，下降19  %；本年收入合计783.59万元，较2021年减少181.65万元，下降19  %，主要原因是：因人员减少和项目减少，导致以出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入783.59万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计783.59万元，其中本年支出合计783.59万元，较2021年减少181.65万元，下降19  %，主要原因是：因人员减少和项目减少，导致以出减少。年末结转和结余 0万元，较2021年减少181.65万元，下降19 %，主要原因是：因人员减少和项目减少，导致以出减少。。

本年支出的具体构成为：基本支出 743.59万元，占94.8%；项目支出40万元，占5.2 %；经营支出0万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为143.01万元，决算数为783.59万元，完成年初预算的54.7 %。其中：

（一）基本支出年初预算数为743.59万元，决算数为743.59万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：按预算完成。

（二）项目支出年初预算数为40万元，决算数为40 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算完成。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.59万元，其中：

（一）工资福利支出585.97万元，较2021年增加57.28 万元，增长10 %，主要原因是：含有聘用人员工资。

（二）商品和服务支出157.62万元，较2021年减少248.72  万元，下降61 %，主要原因是：财政吃紧，有些项目未开工。

（三）对个人和家庭补助支出   万元，较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出 40万元，较2021年增加0.8 万元，增长0.2 %，主要原因是：项目改进，增加了金额。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   15.2万元，决算数为5.27万元，完成全年预算的0.35 %，决算数较2021年减少5.23  万元，下降50 %，其中：严格遵守八项规定，节约开支。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为12.7万元，决算数为5.27万元，完成全年预算的42%，决算数较2021年减少  5.23万元，下降49 %，主要原因是：遵守八项规定精神和细则，节约开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.7万元，决算数为  5.27万元，完成全年预算的42%，决算数较2021年减少5.23  万元，下降40%，主要原因是：遵守八项规定精神和细则，节约开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待  批，累计接待  人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车   辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出全年预算数为   万元，决算数为  万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，年末公务用车保有  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金56万元，占项目支出总额的  %。    

组织对“政府购买人员”、“配套资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56万元，政府性基金预算支出   万元，国有资本预算支出   万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出   万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政府购买人员”、“配套资金”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）(发行费自评报告、附后)

 

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件