| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市文化广电新闻出版旅游局 | 发文日期： | 2023年10月19日 | ||
| 标 题： | 德兴市文化广电新闻出版旅游局部门2022年度部门决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2023年10月19日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市文化广电新闻出版旅游局部门2022年度部门决算
目录
第一部分德兴市文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 德兴市文化广电新闻出版旅游局
部门概况
一、部门主要职能
德兴市文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的方针、政策、法律、法规和相关技术标准。起草文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业办法、管理办法和规范性文件。推进文化、广电、新闻出版、旅游体制机制改革。负责全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。
（二）统筹全市文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展。拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。统筹协调推进全市文化广电新闻出版旅游重大项目建设。促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。负责全市文化广电新闻出版旅游人才队伍建设。
（三）指导管理文艺事业。指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。
（四）负责全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全市文化、广电、旅游和新闻出版对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。管理全市重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。
（五）负责全市文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展。推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设。深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导监督管理市级文化广电新闻出版旅游设施，指导规划全市文化广电新闻出版旅游基础设施建设。
（六）指导、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进“三网融合”，推进应急广播建设。
（七）指导管理文物保护、文物考古和博物馆工作。履行文物行政执法督察职责。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。
（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。
（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作。负责全市文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。
（十）负责监督管理全市文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实施行政权力事项，指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
（十一）指导全市文化市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。
（十二）负责全市广播电影电视行业管理工作。监督管理全市广播电影电视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责广播电视广告播放的监管。
（十三）负责全市新闻出版单位的行业管理，监管出版活动和出版物内容，审核和监管互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动。负责全市发行业和印刷业的监督管理。
（十四）负责全市范围内著作权管理工作，组织推进软件正版化工作，对全市新闻出版和著作权管理进行指导。根据授权处理涉外著作权关系和有关著作权国际条例应对事务。
（十五）负责全市新闻记者管理工作和对中央、省上饶市新闻媒体驻地记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。
（十六）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
（十七）指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。
（十八）受市政府委托对广播电影电视行业实施行政管理，对该行业的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理，对广播影视新闻出版领城重要传媒集团的宣传发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。
（十九）按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。
（二十）完成市委和市政府交办的其它任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括局本级(含图书馆、文化馆、博物馆）和3个所属二级预算单位(越剧团、稽查大队、矿山公园）。
本部门2022年年末实有人数99人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员49人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局2022年度金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,283.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
9,191.07 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
89.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,283.07 |
本年支出合计 |
58 |
9,283.07 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,283.07 |
总计 |
62 |
9,283.07 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局2022年度金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,283.07 |
9,283.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,191.07 |
9,191.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
9,016.29 |
9,016.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
619.35 |
619.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
284.32 |
284.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
211.43 |
211.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
145.46 |
145.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
47.25 |
47.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
109.95 |
109.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
68.15 |
68.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7,496.96 |
7,496.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
96.74 |
96.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
73.97 |
73.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
73.97 |
73.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
公开03表
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局2022年度金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,283.07 |
1,179.83 |
8,103.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,191.07 |
1,087.83 |
8,103.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
9,016.29 |
987.29 |
8,029.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
619.35 |
619.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
284.32 |
0.00 |
284.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
211.43 |
7.39 |
204.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
145.46 |
139.55 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
47.25 |
26.67 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
109.95 |
103.37 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
68.15 |
0.00 |
68.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7,496.96 |
77.12 |
7,419.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
96.74 |
50.93 |
45.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
60.94 |
50.93 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
73.97 |
45.54 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
73.97 |
45.54 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局2022年度金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,283.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
9,191.07 |
9,191.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,283.07 |
本年支出合计 |
59 |
9,283.07 |
9,283.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,283.07 |
总计 |
64 |
9,283.07 |
9,283.07 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局2022年度金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,283.07 |
1,179.83 |
8,103.24 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,191.07 |
1,087.83 |
8,103.24 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
9,016.29 |
987.29 |
8,029.01 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
619.35 |
619.35 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
284.32 |
0.00 |
284.32 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
211.43 |
7.39 |
204.04 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
145.46 |
139.55 |
5.90 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
47.25 |
26.67 |
20.58 |
||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
109.95 |
103.37 |
6.58 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
68.15 |
0.00 |
68.15 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7,496.96 |
77.12 |
7,419.84 |
||
|
20702 |
文物 |
96.74 |
50.93 |
45.81 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
60.94 |
50.93 |
10.01 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
73.97 |
45.54 |
28.43 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
73.97 |
45.54 |
28.43 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.40 |
89.40 |
0.00 |
||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局2022年度金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
947.12 |
302 |
商品和服务支出 |
194.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
208.81 |
30201 |
办公费 |
26.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92.17 |
30202 |
印刷费 |
14.31 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
252.65 |
30203 |
咨询费 |
20.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.82 |
30204 |
手续费 |
28.26 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
77.37 |
30205 |
水费 |
4.78 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.47 |
30206 |
电费 |
5.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.00 |
30207 |
邮电费 |
3.51 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.46 |
30211 |
差旅费 |
4.36 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
106.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.70 |
30213 |
维修（护）费 |
2.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.74 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.00 |
30215 |
会议费 |
1.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.92 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
25.54 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.76 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.35 |
30227 |
委托业务费 |
3.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.41 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
18.00 |
30229 |
福利费 |
2.32 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.14 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
985.13 |
公用支出合计 |
194.70 |
|||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局2022年度金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
16.56 |
3.60 |
1.92 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
16.56 |
3.60 |
1.92 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
1.92 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
42 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
284 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
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项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
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|
8.其他用车 |
9 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
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注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计9283.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1237.64万元，下降11.76%；本年收入合计9283.07万元，较2021年减少1237.64万元，下降11.76%，主要原因是：2022年项目比2021年少，所以拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9283.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计9283.07万元，其中本年支出合计9283.07万元，较2021年减少1237.64万元，下降11.76%，主要原因是：2022年项目比2021年少，所以项目经费减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1179.83万元，占12.71%；项目支出8103.24万元，占87.29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为10222.14元，决算数为9283.07万元，完成年初预算的90.81%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2.60万元，决算数为2.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出均按要求全部完成。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10130.14万元，决算数为9191.07万元，完成年初预算的90.73%，主要原因是：本年度项目支出较去年减少。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为89.40万元，决算数为89.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出按要求全部完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1179.83万元，其中：
（一）工资福利支出947.12万元，较2021年增加50.46万元，增长5.63%，主要原因是：有人员调入，绩效和津补贴支出较去年增加。
（二）商品和服务支出194.70万元，较2021年增加80.66万元，增长70.73%，主要原因是：咨询费和委托业务费等较去年有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出38万元，较2021年减少91.39万元，下降70.63%，主要原因是：减少了抚恤金和奖励金支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.6万元，决算数为1.92万元，完成全年预算的53.33%，决算数较2021年减少12.11万元，下降86.32%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.60万元，决算数为1.92万元，完成全年预算的53.33%，决算数较2021年减少12.11万元，下降86.32%，主要原因是减少了公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少了公务接待。全年国内公务接待42批，累计接待284人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年较去年接待人次减少且无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出194.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加80.66万元，增长70.73%，主要原因是：由于机关办公需要，增加了办公设施，设备购置经费增加；机关维修维护支出增加。为扩大我市旅游宣传，印刷旅游宣传手册、开展旅游活动，印刷费、咨询费和委托业务费较去年有所增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额942.26万元，其中：政府采购货物支出78.75万元、政府采购工程支出47.23万元、政府采购服务支出816.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额942.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.63%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位无国有资产占用情况，可见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金8103.24万元，占项目支出总额的100%。
组织对“中央支持地方公共文化服务体系建设资金”、“《龙心之眼》工矿游”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8103.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，积极探索构建多元化资金支持机制，在文化礼堂创建、管理、使用等环节中，广泛整合政府和社会资源向文化礼堂倾斜。开展送电影、送戏、农家书屋出版物更新、全市群众文化活动、基层应急广播建设、村级综合性文化服务中心建设等工作。全面开放图书馆、文化馆、文化站内公共空间设施场地，全面免费开展图书阅读辅导、指导、培训、活动等公共群众文化服务，各乡镇街道综合文化站均对社会公众免费开放，以及相关辅助性服务，使免费服务成为政府的重要民生项目；做好文旅融合工作，发挥文化对旅游的推动作用，积极做好群众文化活动，策划更多更好的群众文化活动，丰富群众文化生活；积极组织开展非物质文化遗产保护工作等。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8103.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。旅游专项资金主要用于旅游品牌奖励金、旅游工作经费、摄影大赛、旅游宣传经费、智能旅游短信经费、《总体规划编制费》等方面。质量指标完成率100%；人员经费保障100%；社会效益指标完成率100%；人员经费保障100%。促进我局管理水平及干部整体素质明显提高，社会公众满意度100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门绩效目标情况：2022年，在市委、市政府的正确领导下，在上级部门的精心指导下，文广新旅局植根于服务群众，着眼于解决问题，落脚于追求实效，深入推进基层文化建设，强化文化我局自身建设，按照年初预算项目，项目实施完成后使全市文化、文物工作、广电工作、旅游工作得到了较好发展。“两个维护”抓紧政治建设。深入学习贯彻党的创新理论，按照“融入日常、抓在经常、形成自觉”的方法，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，纳入党员干部教育常态化机制和“第一内容”。我局严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。旅游专项资金主要用于旅游品牌奖励金、旅游工作经费、摄影大赛、旅游宣传经费、智能旅游短信经费、《总体规划编制费》等方面。
单位自评工作开展情况：我单位成立了预算绩效评价工作小组，负责本部门预算绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
综合评价结论：我局2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，等级为优秀。
绩效目标完成情况总体分析：2022年预算编制情况在财政部门批复后都及时在公众信息网上对外公开，接受社会监督。部门支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。
偏离绩效目标的原因和改进措施：原因一、对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确；原因二、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。改进措施一 、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，进一步建立健全绩效评价相关的规章制度，制定可行的行政事业单位财政支出的绩效评价方法。要不断加强绩效评价工作的管理水平，建立专门的绩效评价机构，制定科学的绩效评价方法。有效提升单位的实际工作效率，并在此基础上，进一步提升对单位财政资金的管理和监督，加强对资金的使用效率和效果的重视；改进措施二、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；改进措施三、进一步完善内部管理制度。提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
绩效自评结果拟应用和公开情况：我局2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，工作经费及项目资金支出均按照计划完成，绩效考核目标任务圆满完成，达到预算执行率要求，服务对象总体满意。2022年预算编制情况在财政部门批复后都及时在公众信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。
项目一：中央支持地方公共文化服务体系建设资金《项目支出绩效自评表》见附件1；
项目二：文化旅游宣传推广《项目支出绩效自评表》见附件2。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“中央支持地方公共文化服务体系建设资金”、“文化旅游宣传推广”项目部门评价报告见附件《2022年文广新旅局项目绩效自评总报告》。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1
项目支出绩效自评表
|
(2022年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
2022年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
德兴市文化广电新闻出版旅 |
实施单位 |
德兴市文化广电新闻出版旅游局 |
|||||||||
|
资金执行情况 |
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|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
其中： |
336.1 |
336.1 |
28.4276 |
|
8.46 |
10 |
|||||
|
其他资 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
|
年度资 |
336.1 |
336.1 |
28.4276 |
10 |
8.46 |
10 |
||||||
|
|
||||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
||||||||||
|
保障群众基本文化权益 |
工作需序时推进，后续完成支付 |
|||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
执行率偏 |
||||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量 |
群众文化 |
>=95% |
95 |
50 |
50 |
工作需序 |
||||||
|
时效 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
群众满意 |
>=95% |
95 |
40 |
40 |
工作需序 |
||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 |
满意度 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
总计 |
100 |
90 |
|
|||||||||
附件2
项目支出绩效自评表
|
(2022年度) |
||||||||||||
|
项目名称 |
文化旅游宣传推广项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
德兴市文化广电新闻出版旅 |
实施单位 |
德兴市文化广电新闻出版旅游局 |
|||||||||
|
资金执行情况 |
||||||||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
年度资 |
100 |
100 |
0 |
10 |
0 |
10 |
|||||
|
其中： |
100 |
100 |
0 |
|
0 |
|
||||||
|
其他资 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||||||
|
|
||||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
||||||||||
|
让入境游客第一时间接收到德兴市推送旅游问 |
空库指标，无法完成支付 |
|||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进 |
||||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
服务入境 |
>=2000000 |
0 |
20 |
0 |
空库指标，无法完成支付 |
||||
|
质量 |
大数据分 |
>=96% |
0 |
20 |
0 |
空库指标，无法完成支付 |
||||||
|
时效 |
该项工作 |
>=2年 |
0 |
20 |
0 |
空库指标，无法完成支付
|
||||||
|
|
|
成本 |
文化旅游 |
>=100万 |
0 |
10 |
0 |
空库指标，无法完成支付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
入境游客 |
>=2000000 |
0 |
10 |
0 |
空库指标，无法完成支付 |
||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 |
满意度 |
游客满意 |
>95% |
0 |
10 |
0 |
空库指标，无法完成支付 |
|||||
|
|
||||||||||||
|
总计 |
100 |
0 |
|
|||||||||
