| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市文化广电新闻出版旅游局 | 发文日期： | 2023年10月19日 | ||
| 标 题： | 德兴市文化广电新闻出版旅游局(本级） | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2023年10月19日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市文化广电新闻出版旅游局(本级）
2022年度决算
目 录
第一部分 德兴市文化广电新闻出版旅游局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市文化广电新闻出版旅游局概况
一、单位主要职责
德兴市文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的方针、政策、法律、法规和相关技术标准。起草文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业办法、管理办法和规范性文件。推进文化、广电、新闻出版、旅游体制机制改革。负责全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。
（二）统筹全市文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展。拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。统筹协调推进全市文化广电新闻出版旅游重大项目建设。促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。负责全市文化广电新闻出版旅游人才队伍建设。
（三）指导管理文艺事业。指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。
（四）负责全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全市文化、广电、旅游和新闻出版对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。管理全市重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。
（五）负责全市文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展。推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设。深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导监督管理市级文化广电新闻出版旅游设施，指导规划全市文化广电新闻出版旅游基础设施建设。
（六）指导、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进“三网融合”，推进应急广播建设。
（七）指导管理文物保护、文物考古和博物馆工作。履行文物行政执法督察职责。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。
（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。
（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作。负责全市文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。
（十）负责监督管理全市文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实施行政权力事项，指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
（十一）指导全市文化市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。
（十二）负责全市广播电影电视行业管理工作。监督管理全市广播电影电视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责广播电视广告播放的监管。
（十三）负责全市新闻出版单位的行业管理，监管出版活动和出版物内容，审核和监管互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动。负责全市发行业和印刷业的监督管理。
（十四）负责全市范围内著作权管理工作，组织推进软件正版化工作，对全市新闻出版和著作权管理进行指导。根据授权处理涉外著作权关系和有关著作权国际条例应对事务。
（十五）负责全市新闻记者管理工作和对中央、省上饶市新闻媒体驻地记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。
（十六）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
（十七）指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。
（十八）受市政府委托对广播电影电视行业实施行政管理，对该行业的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理，对广播影视新闻出版领城重要传媒集团的宣传发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。
（十九）按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。
（二十）完成市委和市政府交办的其它任务。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是办公室、公共服务股、产业发展股、市场管理股。
本单位2022年年末实有人数39人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员24人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,800.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
8,745.66 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
54.65 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,800.31 |
本年支出合计 |
58 |
8,800.31 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
8,800.31 |
总计 |
62 |
8,800.31 |
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 2022年度 金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,800.31 |
8,800.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,745.66 |
8,745.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8,616.42 |
8,616.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
567.27 |
567.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
283.30 |
283.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
211.43 |
211.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
47.25 |
47.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
68.15 |
68.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7,400.43 |
7,400.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
96.74 |
96.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 2022年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,800.31 |
725.56 |
8,074.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,745.66 |
670.91 |
8,074.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8,616.42 |
615.91 |
8,000.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
567.27 |
567.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
283.30 |
0.00 |
283.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
211.43 |
7.39 |
204.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
47.25 |
26.67 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
15.80 |
9.22 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
68.15 |
0.00 |
68.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7,400.43 |
2.17 |
7,398.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
96.74 |
50.93 |
45.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
60.94 |
50.93 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.43 |
0.00 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.43 |
0.00 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 2022年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,800.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
8,745.66 |
8,745.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,800.31 |
本年支出合计 |
59 |
8,800.31 |
8,800.31 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,800.31 |
总计 |
64 |
8,800.31 |
8,800.31 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 2022年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,800.31 |
725.56 |
8,074.75 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8,745.66 |
670.91 |
8,074.75 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
8,616.42 |
615.91 |
8,000.51 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
567.27 |
567.27 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
283.30 |
0.00 |
283.30 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
211.43 |
7.39 |
204.04 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
47.25 |
26.67 |
20.58 |
||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
15.80 |
9.22 |
6.58 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
68.15 |
0.00 |
68.15 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7,400.43 |
2.17 |
7,398.27 |
||
|
20702 |
文物 |
96.74 |
50.93 |
45.81 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||
|
2070205 |
博物馆 |
60.94 |
50.93 |
10.01 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
11.80 |
0.00 |
11.80 |
||
|
20706 |
新闻出版电影 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
||
|
2070601 |
行政运行 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.43 |
0.00 |
28.43 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.43 |
0.00 |
28.43 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 2022年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
549.93 |
302 |
商品和服务支出 |
165.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
93.62 |
30201 |
办公费 |
23.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92.17 |
30202 |
印刷费 |
12.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
201.67 |
30203 |
咨询费 |
20.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.71 |
30204 |
手续费 |
27.35 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.35 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.70 |
30206 |
电费 |
5.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.55 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.04 |
30211 |
差旅费 |
3.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.41 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.70 |
30215 |
会议费 |
1.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
19.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.08 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.46 |
30227 |
委托业务费 |
3.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.77 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.32 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.14 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
559.63 |
公用支出合计 |
165.94 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 2022年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 2022年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 2022年度 金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.26 |
1.15 |
1.15 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
13.26 |
1.15 |
1.15 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
1.15 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
192 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：德兴市文化广电新闻出版旅游局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计8800.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1359.58万元，下降13.38%；本年收入合计8800.31万元，较2021年减少1359.58万元，下降13.38%，主要原因是：2022年项目比2021年少，所以项目经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8800.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计8800.31万元，其中本年支出合计8800.31万元，较2021年减少1359.58万元，下降13.38%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出较去年减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出725.56万元，占8.24%；项目支出8074.75万元，占91.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为9849.58万元，决算数为8800.31万元，完成年初预算的89.35%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为9849.58万元，决算数为8745.66万元，完成年初预算的88.79%，主要原因是：本年文化旅游体育与传媒支出的项目较去年减少，项目经费支出减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为54.65万元，决算数为54.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算全额完成支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出725.56万元，其中：
（一）工资福利支出549.93万元，较2021年减少37.23万元，下降6.34%，主要原因是：其他工资福利较去年减少。
（二）商品和服务支出165.94万元，较2021年增加80.01万元，增长93.11%，主要原因是：咨询费和办公费较去年支出有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.70万元，较2021年减少109.38万元，下降91.85%，主要原因是：今年和去年比较减少了抚恤金和奖励金支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.15万元，决算数为1.15万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少8.69万元，下降88.31%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为1.15万元，决算数为 1.15万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少8.69万元，下降88.31%，主要原因是今年较去年减少了公务接待费用。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数完成预算的100%。全年国内公务接待20批，累计接待192人次，其中外事接待0批，累计接待192人次，主要为：本年国内接待事务较去年相比减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出165.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加80.01万元，增长93.11%，主要原因是：由于机关办公需要，增加了办公设施，设备购置经费增加；机关维修维护支出增加，咨询费用和委托业务费也较去年增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额942.26万元，其中：政府采购货物支出78.75万元、政府采购工程支出47.23万元、政府采购服务支出816.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额942.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.63%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位无国有资产占用情况，可见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金8074.75万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位将2022年度《中央支持地方公共文化服务体系建设资金项目支出绩效自评表》进行公开。
附件1：
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
2022 年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金 |
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主管部门 |
德兴市文化广电新闻出版 旅游局 |
实施单位 |
德兴市文化广电新闻出版旅游局 |
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资金执行情况 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金 （万元） |
其中：财政 拨款 |
336.1 |
336.1 |
28.4276 |
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8.46 |
10 |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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年度资 |
336.1 |
336.1 |
28.4276 |
10 |
8.46 |
0 |
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偏差原因及整改措施 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
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保障群众基本文化权益 |
工作需序时推进，后续完成支付 |
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绩效目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因 分析及改进措施 |
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绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
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质量 |
群众文化活动覆盖率（%） |
>=95% |
95 |
50 |
50 |
工作需序时推进，后续完成支付 |
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时效 |
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成本 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
群众满意 |
>=95% |
95 |
40 |
40 |
工作需序时推进，后续完成支付 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度 |
满意度 |
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总计 |
100 |
90 |
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第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
