公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门预算 | ||
发布机构: | 德兴市文化广电新闻出版旅游局 | 发文日期: | 2023年03月31日 | ||
标 题: | 德兴市国家矿山公园管理委员会2023年单位预算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年03月31日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市国家矿山公园管理委员会
2023年单位预算
目 录
第一部分 德兴市国家矿山公园管理委员会
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市国家矿山公园管理委员会2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 德兴市国家矿山公园管理委员会2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市国家矿山公园管理委员会概况
一、单位主要职责
(一)德兴国家矿山公园,是依托自身区位特征和资源优势,结合德兴旅游发展总体思路,集遗产保护、观光体验、休闲娱乐、知识传播、环境恢复等多功能为一体,能集中反映德兴城市品牌形象的公共和旅游服务区域。
(二)负责公园招商引资、对外经济技术合作。负责对委托范围内的开发建设项目的立项、报批、建设与管理工作。负责公园资源开发、利用、管理、维护工作。负责公园矿山生态环境的恢复和治理工作。
二、机构设置及人员情况
2023年德兴市国家矿山公园管理委员会有预算单位1人,编制人数小计5人,其中:行政编制人数 0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人,其中:在职人数小计 7人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第三部分 德兴市国家矿山公园管理委员会2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年德兴市国家矿山公园管理委员会单位收入预算总额为95.22万元,较上年预算安排增加18.72万元;财政拨款收入85.22万元,较上年预算安排增加11.32万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2023年德兴市国家矿山公园管理委员会支出预算总额为95.22万元,较上年预算安排增加18.72万元;
按支出项目类别划分: 基本支出74.42万元,较上年预算安排增加11.32万元;其中:工资福利支出72.05万元,商品和服务支出2.18万元,对个人和家庭的补助0.19万元,资本性支出0万元。项目支出20.8万元,较上年预算安排增加7.4万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出72.05万元,较上年预算安排增加13.49万元;商品和服务支出2.18万元,较上年预算安排减少2.36万元;对个人和家庭的补助0.19万元,较上年预算安排增加0.19万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0。
(三)财政拨款支出情况
2023年德兴市国家矿山公园管理委员会财政拨款支出预算总额95.22万元,较上年预算安排增加18.7万元;
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出_0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出74.42万元,较上年预算安排增加11.32万元;其中:工资福利支出72.05万元,商品和服务支出2.18万元,对个人和家庭的补助0.19万元,资本性支出0万元。项目支出20.8万元,较上年预算安排增加7.4万元;其中:商品和服务支出20.8万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年德兴市国家矿山公园管理委员会单位政府性基金支出预算为0.
按支出项目类别划分:
(如无,则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2023年德兴市国家矿山公园管理委员会单位国有资本经营支出预算为0.
按支出项目类别划分:
(如无,则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算0万元,比2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(如无,则说明“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”)
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆0辆”)
(九)德兴市国家矿山公园管理委员会项目情况说明
1)项目概述:矿山公园的维护有利地质遗迹与生态环境的保护
2)立项依据:园区生态环境的整治
3)实施主体:矿山公园管理委员会
4)实施方案:园区日常的管理、基本维护清理杂草等
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:财政拨款已拨付了10.8万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年德兴市国家矿山公园管理委员会"三公"经费财政拨款安排0.35万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待0.35万元,比上年(减)0.65万元,主要原因是:开支减少。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。