德兴市融媒体中心2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市融媒体中心单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市融媒体中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市融媒体中心概况

 

一、单位主要职责

市融媒体中心部门（单位）是主管宣传部工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：坚持正确政治方向和舆论导向，围绕中心，服务大局，宣传党的主张，唱响主旋律，传播正能量、反映人民心声，服务人民群众。负责全媒体新闻及其他宣传内容的采编审刊播发工作；负责与中央、省、上饶市媒体的对接，做好对外宣传工作；负责创新宣传方式，推进政务信息的公开；负责全媒体资源的开发和利用，全媒体事业和产业的建设、运营、开发；负责全媒体的传输业务、数据信息业务、相关增值业务；负责全媒体国有资产的管理使用等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市XX单位内设处室 4个，包括：（详列单位内设机构情况）。

编制人数小计42人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数42  人,部分补助事业编制人数   人。实有人数小计32人,其中：在职人数小计32人,行政在职人数   人,参照公务员管理的事业单位在职人数   人,全部补助事业在职人数   人,部分补助事业在职人数   人。离休人数小计  人,退休人数小计12人,遗属人数 1人。

第三部分  德兴市融媒体中心2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市XX单位收入预算总额为921.87万元,较上年预算安排（减少）511.14万元;财政拨款收入507.85万元,较上年预算安排增加63.78万元;教育收费资金收入____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元;事业单位经营收入____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元;国库集中支付网上结转____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市融媒体中心支出预算总额为921.87万元,较上年预算安排增加63.78万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出429.66万元,较上年预算安排（减少）89.52万元;其中：工资福利支出389.61万元,商品和服务支出34.56万元,对个人和家庭的补助5.49万元,资本性支出180万元。项目支出492.2万元,较上年预算安排增加（减少）414万元;其中：工资福利支出143.37万元,商品和服务支出161.23万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出6.6万元,对企业补助____万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.66万元,较上年预算安排增加（减少）89.52万元;教育支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;科学技术支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;社会保障和就业支出37.21万元,较上年预算安排增加（减少）5.29万元;卫生健康支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;农林水支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;住房保障支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出389.61万元,较上年预算安排减少58.89万元;商品和服务支出34.56万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助_5.49万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;对企业补助____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市融媒体中心财政拨款支出预算总额921.87万元,较上年预算安排（减少）511.14万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出800.64万元,社会保障和就业支出37.21万元,卫生健康支出______万元,住房保障支出______万元。

按支出项目类别划分：基本支出429.66万元,较上年预算安排（减少）89.52万元;其中：工资福利支出389.61万元,商品和服务支出492.2万元,对个人和家庭的补助5.49万元,资本性支出180.94万元。项目支出492.2万元,较上年预算安排增加414万元;其中：商品和服务支出161.23万元,对个人和家庭的补助5.49万元,资本性支出6.6万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市融媒体中心政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市XX单位国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算     万元，比2022年预算增加（减少）     万元，增长（下降）     %。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额_180万元,其中: 政府采购货物预算180万元, 政府采购工程预算____万元, 政府采购服务预算____万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆     辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）xx项目情况说明

 

 1）项目概述：融媒体设备购置及升级改造。

   2）立项依据：为顺应党中央对于官方媒体赋予“新闻+政务+民生+服务”的使命，同时，当下日常生活中智能手机已成为人群接受信息、交易等主要方式，为此打造APP符合当下用户需求，是迈向数字化转型和跨媒体发展具体措施。

   3）实施主体：德兴市融媒体中心

   4）实施方案：按德兴市招标办、德兴市采购办相关规定开展招投标、签合同和规范施工。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：180万元

 

（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”）

 

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市融媒体中心"三公"经费财政拨款安排11.3万元，其中：

因公出国_0___万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_0_____。

公务接待_11.3万元,比上年（减）3.9万元，主要原因是：遵守八项规定，节约开支。

公务用车运行_2.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：车辆正常运行，随记者采访。

公务用车购置0____万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：_0_____。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。