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发布机构: 德兴市文化广电新闻出版旅游局 发文日期: 2023年03月31日
标 题: 德兴市博物馆2023年单位预算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2023年03月31日
生效时间: 废止时间:
德兴市博物馆2023年单位预算

德兴市博物馆2023年单位预算

   

第一部分德兴市博物馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分德兴市博物馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、项目绩效目标表

第三部分 德兴市博物馆2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分德兴市博物馆概况

一、单位主要职责

1、依据《中华人民共和国文物保护法》,贯彻执行国家、省市关于文物工作的相关法律、法规和规章制度。

2、负责全市行政区域内的不可移动文物保护管理工作。

3、负责全市行政区域内的可移动文物征集、收缴、收藏工作。

4、负责博物馆陈列展览对社会公众免费开放工作。

5、负责全市行政区域内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布市(县)级以上文物保护单位的申报工作。

6、会同市其他职能部门对全市行政区域内涉及的各级文物保护单位、文物点、古文化遗址、地下文物重点保护区(包括古墓葬)其它可能埋藏文物地区的建设项目,进行依法监管和前期调查、勘探。

二、机构设置及人员情况

德兴市博物馆、德兴市文物和考古中心、江西矿冶博物馆目前为“三块牌子、一套人马”,合署办公,属财政全额拨款的事业单位,主管部门为市文化广电新闻出版旅游局。编制人数小计8 ,其中:行政编制人数0,参照公务员管理的事业编制人数0,全部补助事业编制人数8,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8,其中:在职人数小计8 ,行政在职人数0 ,参照公务员管理的事业单位在职人数0,全部补助事业在职人数8,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0 ,退休人数小计2,遗属人数0 人。

第二部分德兴市博物馆2023年单位预算表

(详见附表


第三部分 德兴市博物馆2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023德兴市博物馆收入预算总额为2502.92万元,较上年预算安排增加2502.92万元;财政拨款收入2502.92万元,较上年预算安排增加2502.92万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

说明:2022年德兴市博物馆不是独立预算单位。

(二)支出预算情况

2023德兴市博物馆支出预算总额为2502.92万元,较上年预算安排增加2502.92万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出86.95万元,较上年预算安排增加86.95万元;其中:工资福利支出80.57万元,商品和服务支出5.18万元,对个人和家庭的补助1.2万元,资本性支出0万元项目支出2415.99万元,较上年预算安排增加2415.99万元;其中:工资福利支出5万元,商品和服务支出649.79万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1761.2万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2493.63万元,较上年预算安排增加2493.63万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出9.31万元,较上年预算安排增加9.31万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出80.57万元,较上年预算安排增加80.57万元;商品和服务支出5.18万元,较上年预算安排增加5.18万元;对个人和家庭的补助1.20万元,较上年预算安排增加1.20万元;资本性支出180.19万元,较上年预算安排增加180.19万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

说明:2022年德兴市博物馆不是独立预算单位。

(三)财政拨款支出情况

2023德兴市博物馆财政拨款支出预算总额267.14万元,较上年预算安排增加267.14万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出257.83万元,社会保障和就业支出9.31万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出86.95万元,较上年预算安排增加86.95万元;其中:工资福利支出80.57万元,商品和服务支出5.18万元,对个人和家庭的补助1.2万元,资本性支出0万元。项目支出180.19万元,较上年预算安排增加180.19万元;其中:商品和服务支出175.19万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

说明:2022年德兴市博物馆不是独立预算单位。

(四)政府性基金情况

2023德兴市博物馆政府性基金支出预算0.

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023德兴市博物馆国有资本经营支出预算0.

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额2415.99万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算2257.19万元,政府采购服务预算158.8万元。

“0”的内容也应保留,“政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2022731日,单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(为“0”的内容也应保留,“单位共有车辆0辆”

(九)博物馆免费开放、文物保护项目情况说明

1)项目概述

德兴市博物馆免费开放、文物保护项目经费按照年初既定目标开展各项工作,对全市行政区域内的文物进行保护管理;宣传执行国家有关文物工作的各项政策法律法规;制定并实施辖区内文物保护规划,并向市人民政府提出文物保护工作的意见、建议;负责辖区内可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,确保馆藏文物安全,保障博物馆正常对外开放;对辖区内不可移动文物进行调查、建档,并督促相关责任单位落实各文物点的安全保护措施;配合市其他职能部门依法制止、打击一切破坏文物的违法违规行为。为了加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。

2)立项依据

依据文件赣财指【2022】36号。博物馆免费开放、文物保护维护维修,充分发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值

3)实施主体  

为德兴市博物馆。

4)实施方案

按照上级要求完成各项工作

5)实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

6)年度预算安排

2023年免费开放、文物保护项目经费2405.19万元。

二、2023“三公经费预算情况说明

2023德兴市博物馆"三公"经费财政拨款安排_1.8万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待1.8万元,比上年增1.80万元,主要原因是:2022年博物馆非独立预算单位

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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