德兴市文化馆单位2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市文化馆单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市文化馆单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市文化馆单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  德兴市文化馆单位概况

 

一、单位主要职责

1、开展各类群众性文化活动，指导乡镇文化站业务工作。2、免费培训辅导，开放馆舍，为民文艺服务。3、艺术创作交流、调研、组织参加国家省市各类展演活动。4、非物质文化遗产普查与管理工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市文化馆单位内设处室5个，包括：（详列单位内设机构情况）。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数  人,参照公务员管理的事业编制人数  人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数   人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数   人,参照公务员管理的事业单位在职人数   人,全部补助事业在职人数16人,部分补助事业在职人数  人。离休人数小计 人,退休人数小计 8人,遗属人数  人。

 

 

第二部分  德兴市文化馆单位2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市文化馆单位2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市文化馆单位收入预算总额为362.41万元,较上年预算安排增加（减少）222.69万元;财政拨款收入338.41万元,较上年预算安排增加（减少）206.77万元;教育收费资金收入____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元;事业单位经营收入____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元;国库集中支付网上结转____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市文化馆单位支出预算总额为362.41万元,较上年预算安排增加（减少）222.69万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出319.91万元,较上年预算安排增加（减少）188.27万元;其中：工资福利支出298.08万元,商品和服务支出7.54万元,对个人和家庭的补助14.29万元,资本性支出______万元。项目支出42.5万元,较上年预算安排增加（减少）42.5万元;其中：工资福利支出____万元,商品和服务支出42.5万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元,对企业补助____万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出329.41万元,较上年预算安排增加（减少）208.96万元;社会保障和就业支出32.99万元,较上年预算安排增加（减少）21.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出298.08万元,较上年预算安排增加（减少）172.44万元;商品和服务支出7.54万元,较上年预算安排增加（减少）1.54万元;对个人和家庭的补助14.29万元,较上年预算安排增加（减少）14.29万元;资本性支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;对企业补助____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市文化馆单位财政拨款支出预算总额338.41万元,较上年预算安排增加（减少）206.77万元;

按支出功能科目划分： 文化旅游体育与传媒支出329.41万元,较上年预算安排增加（减少）208.96万元;社会保障和就业支出32.99万元,较上年预算安排增加（减少）21.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出319.91万元,较上年预算安排增加（减少）188.27万元;其中：工资福利支出298.08万元,商品和服务支出7.54万元,对个人和家庭的补助14.29万元,资本性支出______万元。项目支出42.5万元,较上年预算安排增加（减少）42.5万元;其中：工资福利支出____万元,商品和服务支出42.5万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元,对企业补助____万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市文化馆单位政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市文化馆单位国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算     万元，比2022年预算增加（减少）     万元，增长（下降）     %。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）文化馆项目情况说明

   1）项目概述：文化馆免费开放运行经费

2）立项依据：根据财政部文化部关于印发的《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金管理暂行办法》通知，根据“三馆一站”免费开放基本补助标准：县级美术馆，公共图书馆文化馆每年14万元，省非遗扶贫就业工坊10.28万，省非遗文化专项资金8.68万，总分馆数字化建设文化专项资金40.21万，抗日胜利75周年文化活动5.3万。

3）实施主体：德兴市文化馆

 4）实施方案：(1)其中用于免费开放水电费，物业费等正常运行14万。(2)红色非遗普查、申报工作，通过努力，德兴红色非遗方志敏故事、红军画、万村红色故事成功入选为上饶市级非遗项目名录，其中方志敏故事和红军画被上饶市推送为省级申报非遗项目。积极推进我市金属器物制作技艺、祖氏百草、鹅卵石营造技艺申报省非遗各项准备工作，并开始省级非遗名录网上申报工作。文化和自然遗产日宣传活动，组织我市非遗传承人进课堂讲授非遗技艺。并组织5家非遗企业参加江西省非遗日宣传活动和省非遗购物节等共用非遗经费18.96万。(3)加大数字文化馆建设与总分馆建设，提升文化馆数字化平台的服务能力，开展线上教学，丰富数字文化资源的产品供给。

（4）抗日胜利75周年文化活动5.3万。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：38万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市文化馆单位"三公"经费财政拨款安排1.1万元，其中：

因公出国0_万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：_本单位无因公出国费用_。

公务接待1.1万元,比上年增（减）1万元，主要原因是：2023年文化馆与越剧团合并。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此项费用。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无此项费用。

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。