德兴市图书馆单位2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市图书馆单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市图书馆单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分德兴市图书馆单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市图书馆单位概况

 

一、单位主要职责

图书馆职能有五个方面：（1）保存人类文化遗产，传承人类文明。（2）开展社会教育。（3）传递科学情报。（4）开放智力资源。（5）提供文化娱乐。

二、机构设置及人员情况

2023年编制人数小计6  人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数  0人,全部补助事业编制人数 6 人,部分补助事业编制人数 0  人。实有人数小计12   人,其中：在职人数小计  6 人,行政在职人数  0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0  人,全部补助事业在职人数  6 人,部分补助事业在职人数 0  人。离休人数小计  0人,退休人数小计 6  人,遗属人数 0 人。

 

 

第二部分  德兴市图书馆单位2023年单位预算表

(详见附表)

第三部分  2023年德兴市图书馆单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2023年德兴市图书馆收入预算总额为262.73万元,较上年预算安排增加160.47万元;财政拨款收入262.73万元,较上年预算安排增加160.47万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入8.59万元,较上年预算安排减少1.02万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2023德兴市图书馆单位支出预算总额为262.73万元,较上年预算安排增加167.47万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出81.06万元,较上年预算安排减少7.45万元;其中：工资福利支出75.88万元,商品和服务支出3.04万元,对个人和家庭的补助2.15万元,资本性支出0万元。项目支出181.67万元,较上年预算安排增加160.47万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出174.47万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7.2万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出102.26万元,较上年预算安排减少13.8万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出8.5万元,较上年预算安排减少0.7万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出78.03万元,较上年预算安排减少6.4万元;商品和服务支出177.51万元,较上年预算安排增加160.47万元;对个人和家庭的补助2.15万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出7.2万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市图书馆单位财政拨款支出预算总额102.26万元,较上年预算安排增减少13.8万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出102.26万元,社会保障和就业支出8.5万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出81.06万元,较上年预算安排减少7.45万元;其中：工资福利支出75.88万元,商品和服务支出3.04万元,对个人和家庭的补助2.15万元,资本性支出0万元。项目支出181.67万元,较上年预算安排增加160.47万元;其中：商品和服务支出174.47万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7.2万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市图书馆政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：无

(如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市图书馆单位国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：无

(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算72.47万元，比2022年预算增加4.21万元，增长5.8%。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额114.47万元,其中: 政府采购货物预算50万元, 政府采购工程预算64.47万元, 政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）图书馆项目情况说明

    1）项目概述：

项目1：图书馆数字资源平台及机房设备改造概述，采购成本64.47万元。

为了适应图书馆未来发展要求，满足读者阅读需求，旨在提升德兴市图书馆的服务效能及服务水平，拓展图书馆服务范围。图书馆数字资源平台及机房设备改造成本。需要购置移动图书馆APP，购置大数据实时监测系统，购置防火墙、服务器、交换机等机房设备，购置图书馆智慧门户。满足今后三年图书馆发展需要，符合读者阅读增长需求满意度。

项目2：图书采购，采购成本50万元。根据国家公共图书馆二级馆馆藏标准，满足读者阅读需求和德兴市图书馆评估定级需要，特集中采购各类纸质馆藏图书约15000册，投入资金50万元，资金来源财政。需购置纸质图书15000册大大提升德兴市图书馆馆藏，满足读者阅读需求。

2）立项依据：由人大会议通过立项申请。

3）实施主体：德兴市图书馆

4）实施方案：由图书馆严格按照招投标程序严格执行。

5）实施周期：二年

6）年度预算安排：114.47万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市图书馆单位"三公"经费财政拨款安排0.4万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待0.4万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。