德兴市文广新旅局本级2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分 德兴市文广新旅局部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市文广新旅局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市文广新旅局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  德兴市文广新旅局部门概况

 

一、部门主要职责

德兴市文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的方针、政策、法律、法规和相关技术标准。起草文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业办法、管理办法和规范性文件。推进文化、广电、新闻出版、旅游体制机制改革。负责全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

（二）统筹全市文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展。拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。统筹协调推进全市文化广电新闻出版旅游重大项目建设。促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。负责全市文化广电新闻出版旅游人才队伍建设。

（三）指导管理文艺事业。指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。

（四）负责全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全市文化、广电、旅游和新闻出版对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。管理全市重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。

（五）负责全市文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展。推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设。深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导监督管理市级文化广电新闻出版旅游设施，指导规划全市文化广电新闻出版旅游基础设施建设。

（六）指导、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进“三网融合”，推进应急广播建设。

（七）指导管理文物保护、文物考古和博物馆工作。履行文物行政执法督察职责。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作。负责全市文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。

（十）负责监督管理全市文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实施行政权力事项，指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

（十一）指导全市文化市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。

（十二）负责全市广播电影电视行业管理工作。监督管理全市广播电影电视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责广播电视广告播放的监管。

（十三）负责全市新闻出版单位的行业管理，监管出版活动和出版物内容，审核和监管互联网出版、手机出版等数字出版内容和活动。负责全市发行业和印刷业的监督管理。

（十四）负责全市范围内著作权管理工作，组织推进软件正版化工作，对全市新闻出版和著作权管理进行指导。根据授权处理涉外著作权关系和有关著作权国际条例应对事务。

（十五）负责全市新闻记者管理工作和对中央、省上饶市新闻媒体驻地记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。

（十六）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十七）指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。

（十八）受市政府委托对广播电影电视行业实施行政管理，对该行业的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理，对广播影视新闻出版领城重要传媒集团的宣传发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。

（十九）按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

（二十）完成市委和市政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市文广新旅局内设处室4个，包括：办公室、公共服务股、产业发展股、市场管理股。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数4人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数4人,全部补助事业在职人0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,遗属人数1人。

 

第二部分  德兴市文广新旅局2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分 德兴市文广新旅局2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市文广新旅局部门收入预算总额为4949.36万元,较上年预算安排减少4900.22万元;财政拨款收入833.89万元,较上年预算安排减少6677.63万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转1010.46万元,较上年预算安排增加810.70万元；其他收入3105.00万元，较上年预算安排增加1071.70万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市文广新旅局部门支出预算总额为4949.36万元,较上年预算安排减少4900.22万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出443.18万元,较上年预算安排减少61.26万元;其中：工资福利支出418.54万元,商品和服务支出10.72万元,对个人和家庭的补助13.92万元,资本性支出0万元。项目支出4002.84万元,较上年预算安排减少5342.30万元;其中：工资福利支出6.63万元,商品和服务支出3033.56万元,对个人和家庭的补助24.61万元,资本性支出850.46万元,对企业补助82.57万元，其他相关支出5万元。。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出4427.25万元，较上年预算安排增加减少5367.68万元;文物支出744.65万元，较上年预算安排增加减少550.15万元;国家电影事业发展专项资金支出1.86万元，较上年预算安排增加减少24.22万元;广播电视支出30万元，较上年预算安排增加减少24万元;其他文化旅游体育与传媒支出214.79万元，较上年预算安排增加10.79万元；社会保障和就业支出18.76万元,较上年预算安排减少35.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出418.54万元,较上年预算安排减少25.15万元;商品和服务支出756.23万元,较上年预算安排增加387.79万元;对个人和家庭的补助38.53万元,较上年预算安排增加29.60万元;资本性支出850.46万元,较上年预算安排减少309.84万元;对企业补助585.91万元,较上年预算安排增加减少585.91万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市文广新旅局部门财政拨款支出预算总额4949.36万元,较上年预算安排减少4900.22万元;

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出4427.25万元，文物支出744.65万元，国家电影事业发展专项资金支出1.86万元， 广播电视支出30万元，其他文化旅游体育与传媒支出214.79万元，社会保障和就业支出18.76万元。

按支出项目类别划分：基本支出443.18万元,较上年预算安排减少44.40万元;其中：工资福利支出418.54万元,商品和服务支出10.72万元,对个人和家庭的补助13.92万元,资本性支出0万元。项目支出389.27万元,较上年预算安排减少6634.67万元;其中：工资福利支出6.63万元,商品和服务支出382.64万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市文广新旅局部门政府性基金支出预算为0.

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市文广新旅局部门国有资本经营支出预算为0.

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年德兴市文广新旅局部门机关运行费预算10.72万元，比2022年预算减少36.11万元，下降77.13%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2023年德兴市文广新旅局部门政府采购总额1175.91万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算135.77万元, 政府采购服务预算1040.14万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）旅游项目情况说明

1）项目概述

旅游项目共计1000万元，其中全域旅游850万元、其他旅游宣传150万元。完成全域旅游创建指挥中心，媒体宣传营销等，扩大文化旅游宣传影响力，拓宽我市文化旅游事业进一步发展。

2)立项依据:德府办抄字【2022】553号、德府办抄字【2022】989号、德府办抄字【2022】767号、德府办抄字【2022】659号.

 3）实施主体：德兴市文化广电新闻出版旅游局

 4）实施方案：按合同要求实施，确保实施到位，满意率达标。

 5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：实施周期满后，项目通过后，按照合同要求拨付到位。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市文广新旅局部门"三公"经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6万元,比上年（减）7.26万元，主要原因是：减少了公务接待。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。