德兴市文化旅游发展中心2022年度决算

目 录

第一部分 德兴市文化旅游发展中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市文化旅游发展中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党的宣传文化指导思想和文化旅游方面的法律法规、政策文件。负责文化旅游产业融合、行业服务和产业推广工作，促进文化事业和旅游业发展。

（二）负责指导推动文化旅游企业品牌培育，协调文化旅游行业提质增效工作。

（三）组织实施文化和旅游资源（资产）普查、挖掘、保护和利用工作。协调推进全域旅游、文化事业发展工作，负责全市文化旅游统计及分析研究工作。

（四）推进文化和旅游融合发展，促进文化旅游产业结构优化升级，提升文化旅游承载力，推动文化旅游产业高质量发展。

（五）指导推进全市文化旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（六）加强文化旅游市场营销推广、对外交流和培训职能。组织指导和统筹全市文化和旅游行业的市场宣传营销和人才培训工作，强化宣传推介，提升文化旅游品牌形象。

（七）负责文化和旅游产业招商引资工作，负责组织和引导文化旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。指导全市文化旅游产品（商品）开放和服务指导工作。

（八）统筹推动全市电影事业和电影产业发展，推进广播电视有线、无线、卫星等传播覆盖体系建设，负责全市广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作。推进“三网融合”和应急广播建设工作。

（九）完成市文化广电新闻出版旅游局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、项目建设股、宣传推广股。

本单位2022年年末实有人数11人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员7人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计81.04万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加81.4万元，增长 100%；本年收入合计 81.4万元，较2021年增加81.4万元，增长100%，主要原因是：新成立的单位。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计81.4元，其中本年支出合计81.4万元，较2021年增加81.4万元，增加100%，主要原因是：新成立单位；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出81.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 52.64万元，决算数为 81.04万元，完成年初预算的 153.95%。其中：

（一）一般公共支出年初预算数为 52.64万元，决算数为 81.04万元，完成年初预算的 153.95%，主要原因是：人员工资的增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.4万元，其中：

（一）工资福利支出71.5万元，较2021年增加71.5万元，增加100%，主要原因：新成立单位。

（二）商品和服务支出4.4万元，较2021年增加4.4万元，增加100%，主要原因是：新成立单位。

（三）对个人和家庭补助支:5.14万元，较2021年增加5.14万元，增加100%，主要原因：新成立单位。

（四）资本性支出0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.09万元，完成预算的30%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.09万元，完成预算的30%，决算数较年初预算数减少的主要原因是（二）公务接待费支出全年预算数为 0.3万元，决算数为 0.09万元，完成全年预算的30%，决算数较2021年增加 0.09万元，增长 30%，主要原因是：新成立单位。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出.

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购.

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无公务用车购置及运行维护。

九、预算绩效评价情况说明

本单位主要支出项目，没有达到应进行项目绩效评价的标准的项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。