德兴市卫生健康委员会部门2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市卫生健康委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

  十、政府性基金情况说明

        十一、国有资本经营情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市卫生健康委员会部门概况

 

一、部门主要职能

（一）德兴市卫生健康委员会是主管卫生和计划生育工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：（一）根据当地国民经济和社会发展总体规划，编制当地卫生事业的发展规划、区域卫生规划和年度工作计划，并负责组织实施。

（二）负责制定传染病和慢性非传染性疾病的防治规划。

（三）负责当地突发公共卫生事件和涉及卫生的突发公共事件的应急管理工作.

（四）负责对传染病防治、公共场所卫生、饮水卫生、学校卫生、职业卫生等相关公共卫生实施监督管理。

（五）负责对当地各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员以及母婴保健专项技术等实施许可准入和监督执法。

（六）负责制订或审定（审核、批准）各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理。

（七）依法管理医疗机构内部临床药事工作。

（八）负责制定当地中医药工作发展规划，促进中医药事业和中西医结合工作的协调发展。

（九）研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生、初级卫生保健工作规划和政策，并组织实施。

（十）负责制定当地卫生人才发展规划；指导、组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证的有关工作；负责制定卫生从业人员继续教育和有关专业培养计划和方案，并组织实施。

（十一）负责收集、发布当地公共卫生、医疗服务等有关卫生信息和政务公开信息；组织开展医学卫生领域的国际交流与合作。

（十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办当地政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 27个，包括：委本级和26个所属二级预算单位（人民医院、中医院、妇保院、疾控中心、血地站、卫生监督所、爱卫办、中医药融发中心、第四人民医院）及17个乡镇卫生院）。

本部门2021年年末实有人数 1200人，其中在职人员1199人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员862人；遗属人员13人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员338人。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 79017.9万元，其中年初结转和结余8940.61万元，较2020年增加7539.79万元，增长538.24 %；本年收入合计70077.29万元，较2020年减少5534.89万元，减少7.32 %，主要原因是：中医院二部建设项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入23605.74万元，占33.68%；事业收入46453.43万元，占66.28%；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入18.12万元，占0.04 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 79017.9万元，其中本年支出合计78535.30万元，较2020年增加10767.31 万元，增长15.89 %，主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款收入；年末结转和结余0万元，较2020年（减少）8940.61万元，（下降）100 %，主要原因是：中医院二部建设资金已支出；结余分配482.60万元，较2020年增加177.2万元，增长58.02 %，主要原因是：卫生医疗业务收入增长。

本年支出的具体构成为：基本支出29899.98万元，占38.07 %；项目支出48635.31万元，占61.93%；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为24780.72万元，决算数为32464.49万元，完成年初预算的131.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为1万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：中医院2021年收到财政项目资金2020年医疗服务与保障能力提升补助资金-防疫援鄂单位补助资金10000元、由于是临时项目追加、所以年初未做预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 16105.34万元，决算数为13760.57万元，完成年初预算的85.44 %，主要原因是：实施预算一体化，有些项目资金没有支付。

（三）城乡社区支出年初预算数为8305.38万元，决算数为8481.92万元，完成年初预算的102.13 %，主要原因是：

中医院追加中医院建设资金。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为9851万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款收入。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为370万元，决算数为370万元，完成年初预算的100%，主要原因是：已支出项目款。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8990.82万元，其中：

（一）工资福利支出8225.29万元，较2020年（减少）1254.22万元，增长（下降）13.23%，主要原因是：施行预算一体化，造成各乡镇卫院及各单位聘用人员12月份工资没有发放。

（二）商品和服务支出639.78 万元，较2020年（减少）145.96万元，增长（下降）18.57 %，主要原因是：专用材料费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出68.14万元，较2020年（减少）693.24万元，（下降）91.05%，主要原因是：离休人员和退休人员工资没有纳入执行数。

（四）资本性支出57.61万元，较2020年增加12.93 万元，增长28.94  %，主要原因是：办公设备购置增加。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 217.22万元，决算数为61.17万元，完成预算的28.16%，决算数较2020年增加1.46万元，增长2.4 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有安排因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为没有安排因公出国：没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为199.97万元，决算数为60.07万元，完成预算的30 %，决算数较2020年（减少）0.36 万元，（下降）0.6 %，主要原因是：严格执行八项规定，控制接待经费。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：减少公务接待。全年国内公务接待691批，累计接待6125人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是对车辆进行维护，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：压缩开支，过紧日子；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.25万元，决算数为1.1万元，完成预算的9 %，决算数较2020年增加1.1万元，增长100 %，主要原因是对车辆进行维护.，年末特种专业技术用车51辆，应急保障用车2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩开支，过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 100.99万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）（减少） 14.44 万元，（降低）12.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 5016.54万元，其中：政府采购货物支出1417.28万元、政府采购工程支出1878.55  万元、政府采购服务支出 1720.7万元。授予中小企业合同金额 996.26 万元，占政府采购支出总额的19.86%，其中：授予小微企业合同金额765.09万元，占政府采购支出总额的15.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

 

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆数合计为53辆，本年决算数较上年决算数增加3辆。其中车辆中的其他用车无。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为107台，本年决算数较上年决算数增加44台，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为31台，本年决算数与上年决算数减少2台。其他国有资产占有情况为0万元，与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目43个全面开展绩效自评，共涉及资金12785.56万元，占项目支出总额的 26.3 %。     

组织对“基层公共卫生服务能力提升”、“德兴市中医药博物馆提升工程”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220.44万元，政府性基金预算支出4200万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，以上两个项目总体完成情况良好，整体推进了公立医院改革，加快城市和区级公立医院综合改革，优化德兴市医疗资源配置，促进当地中医药事业发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8585.56万元，政府性基金预算支出4200万元。从评价情况来看，我委2021年度严格执行年初部门预算，加强资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93分，等级为优秀。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

项目目标：完成卫生事业“十三五”规划目标。1.坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2.坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3.坚持协议发展，构建现代医疗服务体系。4.坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5.促进人口长期均衡发展。6.坚持扩大开放，加快发展健康服务业。

自评工作开展情况：我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我委2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93分，等级为优秀。

绩效目标完成情况：2020年决算及2021年预算编制情况在财政部门批复后都及时在德兴市公众信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。通过上述工作的开展，医疗服务得到改善，卫生服务质量得到提升，群众的满意度得到了提高。

主要问题及原因分析：1、公共卫生服务体系建设滞后，激励机制尚未形成。以新冠肺炎等为重点的传染病防控形势依然严峻。

2、医共体建设没有形成紧密型的利益机制和工作机制，卫生健康信息化建设相对滞后，信息互联互通有待提高。

3、公立医院创新发展能力有待提升，领先专科和学科带头人严重缺乏，乡村医生普遍存在“招不进、留不住”现象，人才供需矛盾突出。

绩效自评结果拟应用和公开情况：德兴市卫生健康局对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了全年重点支出，以本次绩效管理评价结果作为重要依据，强化事前源头控制，为下年科学编制预算提供可靠依据，参照本年预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整资金安排，重视预算绩效管理，推动整体绩效管理水平不断提升。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标。2021年预算及绩效自评已全部在政务网上公开。

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

德兴市基层公共卫生能力服务项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本次申请发行的专项债券项目，符合地方政府社会事业-卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）领域，是以纳入政府性基金收入及专项收入预算管理的收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则。德兴市基层公共卫生服务能力提升项目2021年发行30年期专项债券8000万元，其中本批次发行4200万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：增加建筑总面积4.04万m2，提升医疗环境，新增病床440张；阶段目标:完成建筑面积0.76万m2，新增病床70张.

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是为了更好地进行项目管理和决策，采用合适的评价尺度，应用科学的评价理论和方法，对审批决策、建设实施和生产使用全过程进行总结评价，从而判断项目预期目标的实现程度所进行的评价活动。它不仅对项目有论证和评价作用，还包括监督、控制、总结经验、反馈信息、提高未来项目投资管理水平等作用。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果真实、客观，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

2、绩效评价方法。我市对项目工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价。

（三）绩效评价工作过程。

成立绩效考评小组，通过听取汇报、查阅资料、现场核查等方式进行，采用相应评分工具表，对各评价指标进行综合评分，完成了年度项目绩效评价工作， 并将评价结果与项目资金分配结算相挂钩，实地走访检查各单位完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 经对照评分表自评，基层公共卫生服务能力提升建设项目绩效评价评分89分，等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

《上饶市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》中提出建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，提高公共卫生服务水平，加强全民健康管理，广泛发展全民健身运动，满足人民群众持续增长的健康需求。

（二）项目过程情况。

加强医疗卫生服务能力建设。整体推进公立医院改革，加快城市和区级公立医院综合改革，坚持公益属性，建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。优化医疗机构布局，适度增加中心城区医疗资源，积极开展城区二三级综合医院改扩建工程，适度扩大区级医院规模，县级人民医院或中医医院达到三级医院标准。加强农村三级卫生服务网络和城市社区卫生服务体系建设，引导形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（三）项目产出情况。

 

（四）项目效益情况。

提升德兴市基层公共卫生服务能力，优化德兴市医疗资源配置，促进当地中医药事业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步善。

六、有关建议

通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

七、其他需要说明的问题

 

     十、政府性基金情况说明

 部门政府性基金支出总额为18702.92万元，2021年政府性基金预算拨款安排4200万元，完成预算的 100 %。本年决算数较上年决算数增长12954.84万元，增长225.38%，主要原因是增加乡镇卫生院建设资金、加快中医院建设投入。

     十一、国有资本经营情况说明 

2021年国有资本经营预算支出总额为 0，2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分  名词解释

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。