德兴市疾病预防控制中心2022年度

决 算

 

目    录

 

第一部分  德兴市疾病预防控制中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市疾病预防控制中心单位

概况

 

一、单位主要职责

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行政和业务单位交办的其它事宜。

二、单位基本情况

本单位设立 17 个内设机构，分别是党办办公室、行政办公室、人事科、财务科、卫生检验科、免疫规划科、基卫科、传防科、卫生监测与评价科、预防接种门诊、地慢科、结防科、后勤科、健教科、质量及感染控制科、预防医学会、工青妇。

本单位2022年年末实有人数 28  人，其中在职人员 28 人，离休人员 0  人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  17 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  24人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计  1711.74  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %；本年收入合计 1711.74 万元，较2021年减少 321.04 万元，下降 23.08 %，主要原因是：疫情防控设备采购投入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1031.10 万元，占 60.24 %；事业收入  680.54 万元，占 39.76 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计  1711.74  万元，其中本年支出合计  1711.74 万元，较2021年减少 326.77 万元，下降 23.59  %，主要原因是：疫情防控设备采购投入减少；年末结转和结余  0 万元，较2021年减少 5.57 万元，下降100  %，主要原因是：加快项目资金支出进度，及时完成各项重点传染项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1104.59  万元，占 64.53 %；项目支出 607.15  万元，占  35.47 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  291.38 万元，决算数为 1031.10 万元，完成年初预算的 353.87 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 30.24  万元，决算数为 30.24 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行年初预算，按年初预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为  261.14 万元，决算数为 958.24 万元，完成年初预算的 366.94 %，主要原因是：应疫情防控需求，年中追加疫情防控开支。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0  万元，决算数为 42.62 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年中追加政府性绩效工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 379.80  万元，较2021年增加55.79  万元，增长17.22  %，主要原因是：增加了政府性绩效工资。

（二）商品和服务支出  0 万元，较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：与上年持平无变化。

（三）对个人和家庭补助支出 14.44  万元，较2021年增加 13.12 万元，增长 993.94 %，主要原因是：增加退休人员独生子女父母奖励金。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年减少 1.49 万元，下降 100  %，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年减少0.11  万元，下降100  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是2022年未安排人员出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022年未安排人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年减少 0.11 万元，下降 100 %，主要原因是业务接待费用事业收入开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：业务接待费用事业收入开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是与上年持平无变化，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是与上年持平无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 424.55 万元，其中：政府采购货物支出 236.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.85 万元。授予中小企业合同金额 418.81 万元，占政府采购支出总额的 98.65 %，其中：授予小微企业合同金额 325.58 万元，占授予中小企业合同金额的 77.74 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  96.94 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。车辆数合计为5辆，本年决算数较上年决算数减少车辆2辆。主要原因：2辆车报废核销。单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金  607.15 万元，占项目支出总额的 100 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

十、政府性基金情况说明

   2022年部门政府性基金支出总额为42.62万元，年初预算数为  0 万元，决算数为 42.62 万元，完成年初预算100 %；较2021年增加42.62 万元，增长100  %，主要原因是：2022年追加政府性绩效工资。

    十一、国有资本经营情况说明 

   2022年国有资本经营预算支出总额为 0万元，2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较年初预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。