德兴市人民医院2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市人民医院概况

 

一、单位主要职责

（一）作为全市医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;

（二）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务;

（三）承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊;

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导;

（五）开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

二、单位基本情况

本单位设立44个内设机构，分别是分别是内一科、体检中心、内二科、内三科、内四科、肿瘤微创中心、儿科、外一科、内镜室、外二科、B超室、心电图室、外三科、外五科、医学美容科、介入室、妇产科、急诊科、肿瘤微创治疗中心、康复医学科、ICU、手术室、五官科、信息科、120、设备科、检验科、后勤保障科、药剂科、财务科、CT室、感染性疾病科、放射科、房管科、保卫科、供应室、血透室、医务科、院办、党办、医保办、病案室、公卫科、投诉办。

本单位2022年年末实有人数763人，其中在职人员762人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计43514.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计43514.84万元，较2021年增加10958.66万元，增长33.7 %，主要原因是：财政拨款收入大增，本单位当年新增综合服务能力提升项目，政府投资9600万元，追加公共卫生应急处置楼项目1470万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13634.65万元，占31.3%；事业收入29852.47万元，占68.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.72万元，占0.1%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计43514.84万元，其中本年支出合计43514.84万元，较2021年增加10958.66万元，增长33.7%%，主要原因是：财政拨款支出大增，本单位当年新增综合服务能力提升项目，政府投资9600万元，追加公共卫生应急处置楼项目1470万元；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出14946.62万元，占34.35%；项目支出28568.22万元，占65.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为13634.65万元，决算数为13634.65万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为290.95万元，决算数为290.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以收定支。

（二）卫生健康支出年初预算数为3120.57万元，决算数为3120.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以收定支。

（三）城乡社区支出年初预算数为623.14万元，决算数为623.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：以收定支。

（四）其他支出年初预算数为9600万元，决算数为9600万元，完成年初预算的100%，主要原因是：为推动高质量发展，进一步满足人民群众就医的需求，用于建设本单位当年新增综合服务能力提升项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2864.89万元，其中：

（一）工资福利支出2773.36万元，较2021年增加733.36 万元，增长35.9%，主要原因是：2022年在编人员增加财政绩效。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：与上年持平无变化。

（三）对个人和家庭补助支出91.52万元，较2021年增加53.28万元，增长139.3 %，主要原因是：2022年离退休人员增加财政绩效。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国支出安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年持平无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国人员安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是按照标准严格使用公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照标准严格使用公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：按照标准严格使用公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因与上年持平无变化。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：与上年持平无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1329.94万元，其中：政府采购货物支出914.16万元、政府采购工程支出9.41万元、政府采购服务支出406.37万元。授予中小企业合同金额1329.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1086.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。车辆数合计为10辆，本年决算数较上年决算数减少1辆，主要原因：1辆车超使用年限，无法使用报废。单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为31台与2021年决算数增加31台，2021年决算数据漏填单价100万元（含）以上专用设备。

 

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金9600万元，占项目支出总额的33.6%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（德兴市人民医院综合服务能力提升项目）进行公开。

十、政府性基金情况说明

   2022年部门政府性基金支出总额为9853.14万元，年初预算数为 9853.14 万元，决算数为 9853.14 万元，完成年初预算100 %；较2021年增加9483.14万元，增长2563.0 %，主要原因是：2022年追加政府性绩效工资、新增综合服务能力提升项目，政府投资9600万元。

    十一、国有资本经营情况说明 

   2022年国有资本经营预算支出总额为 0万元，2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较年初预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。