德兴市龙头山卫生院2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市龙头山卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市龙头山卫生院单位概况

 

一、单位主要职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

乡镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1．承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2．普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫工作。

3．提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4．及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5．开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6．开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7．对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8．对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血

压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9．对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10．负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11．做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1．使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2．一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3．健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4．执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5．提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1．对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2．严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3．深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1．在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2．配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3．贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4．负责本镇内村级生服务站的管理和培训工作。

 

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是临床医生办公室、护理部、药房、检验室、放射科、公卫科、财务科、中医科。

本单位2022年年末实有人数 18  人，其中在职人员 18 人，离休人员 0  人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  10 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  7 人。

 

 

 

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 478.65  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %；本年收入合计 478.65 万元，较2021年增加 84.08 万元，增长 21.3 %，主要原因是：增加政府性绩效工资及基本公共卫生服务项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入331.13 万元，占 69.2 %；事业收入 147.52 万元，占 30.8 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计  478.65 万元，其中本年支出合计 478.65 万元，较2021年增加 84.08 万元，增长 21.3  %，主要原因是：增加政府性绩效工资及基本公共卫生服务项目资金；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，下降0  %，主要原因是：与上年持平无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 395.49 万元，占 82.6 %；项目支出 83.16 万元，占 17.4 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  152.18 万元，决算数为 331.13 万元，完成年初预算的 217.6 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 18.51 万元，决算数为 18.51 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行年初预算，按年初预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为  133.67 万元，决算数为 291.24万元，完成年初预算的 217.9 %，主要原因是：增加基本公共卫生服务项目资金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0  万元，决算数为 21.38 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年中追加政府性绩效工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 195.78 万元，较2021年增加38.32  万元，增长 24.3  %，主要原因是：增加了政府性绩效工资。

（二）商品和服务支出  20.67 万元，较2021年增加 13.82 万元，增长 201.8  %，主要原因是：增加基本药物补助资金。

（三）对个人和家庭补助支出 10.15  万元，较2021年增加 10.15 万元，增长 100.0 %，主要原因是：增加职工疗费补助支出。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年减少 9.66 万元，下降 100  %，主要原因是：专用设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年减少1.52  万元，下降100  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是2022年未安排人员出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022年未安排人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年减少 1.52 万元，下降 100 %，主要原因是业务接待费用事业收入开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：业务接待费用事业收入开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是与上年持平无变化，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是与上年持平无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出 。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。车辆数合计为1辆，本年决算数较上年决算数无变化。单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 16  个全面开展绩效自评，共涉及资金  83.16万元，占项目支出总额的 100  %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称				2022 年度公共卫生补助资金
主管部门				德兴市卫生健康委员会				实施单位			德兴市龙头山卫生院
资金执行情况
				年初预算数		全年预算数		全年执行数			分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		其中： 财政拨 款		20		20		17.5867			-	87.93	-
		其他资 金		0		0		0			-	0	-
		年度资 金总额		20		20		17.5867			10	87.93	7
执行率偏差原因及整改措 施
年度总体目标				预期目标							完成实际情况
				2022 年度公共卫生补助资金							2022 年度公共卫生补助资金
绩效目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成 值	分值		得分	偏差原因 及整改措 施
绩 效 目 标	产出指标		数量		服务人数 量		>15000 人		15000	10		10
			质量		健康指标		预防		100	10		10
			时效		完成时间		2022 年度		100	10		10
			成本		居民获得 感		>85 百分 比		85	10		10
					成本指标		<=200000 元		200000	10		10
					社会认可 度		>85 百分 比		85	10		10
	效益指标		经济效益		居民身体 健康		增强		100	10		10
			社会效益		提高居民 健康意识		提高		100	10		10
			生态效益		居民对疫 病的预防 认识		提高		100	5		5
			可持续影 响
	满意度		满意度		居民认可 度		提高		100	5		5
总计										100		97

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称				2022 年度公共卫生补助资金
主管部门				德兴市卫生健康委员会				实施单位			德兴市龙头山卫生院
资金执行情况
				年初预算数		全年预算数		全年执行数			分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		其中： 财政拨款		20		20		17.5867			-	87.93	-
		其他资金		0		0		0			-	0	-
		年度资 金总额		20		20		17.5867			10	87.93	7
执行率偏差原因及整改措 施
年度总体目标				预期目标							完成实际情况
				2022 年度公共卫生补助资金							2022 年度公共卫生补助资金
绩效目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成 值	分值		得分	偏差原因 及整改措 施
绩 效 目 标	产出指标		数量		服务人数 量		>15000 人		15000	10		10
			质量		健康指标		预防		100	10		10
			时效		完成时间		2022 年度		100	10		10
			成本		居民获得感		>85 百分 比		85	10		10
					成本指标		<=200000 元		200000	10		10
					社会认可 度		>85 百分 比		85	10		10
	效益指标		经济效益		居民身体 健康		增强		100	10		10
			社会效益		提高居民 健康意识		提高		100	10		10
			生态效益		居民对疫病的预防认识		提高		100	5		5
			可持续影 响
	满意度		满意度		居民认可度		提高		100	5		5
总计										100		97

 

十、政府性基金情况说明

   2022年部门政府性基金支出总额为21.38万元，年初预算数为  0 万元，决算数为 21.38 万元，完成年初预算100 %；较2021年增加21.38 万元，增长100  %，主要原因是：2022年追加政府性绩效工资。

    十一、国有资本经营情况说明 

   2022年国有资本经营预算支出总额为 0万元，2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较年初预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。