| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市卫生健康委员会 | 发文日期： | 2023年10月19日 | ||
| 标 题： | 德兴市妇幼保健院2022年度决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2023年10月19日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市妇幼保健院2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市妇幼保健院单位概况
一、单位主要职责
1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。
2.提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。
3.负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。
4.负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
5.负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。
6.正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。
7.负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。
8.负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。
二、单位基本情况
本单位设立 1 个内设机构，分别是：德兴市妇幼保健医院。
本单位2022年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36 人。
第二部分 2022年度单位决算
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
761.44 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
52.43 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
2,565.32 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
49.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3,300.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
52.43 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.30 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,379.19 |
本年支出合计 |
58 |
3,403.79 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
24.60 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,403.79 |
总计 |
62 |
3,403.79 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,379.19 |
813.87 |
0.00 |
2,565.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,276.01 |
710.69 |
0.00 |
2,565.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
274.60 |
274.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
274.60 |
274.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2,974.35 |
409.03 |
0.00 |
2,565.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2,675.71 |
110.39 |
0.00 |
2,565.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.63 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
261.01 |
261.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,403.79 |
3,097.59 |
306.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,300.61 |
2,994.41 |
306.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
274.60 |
274.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
274.60 |
274.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2,998.94 |
2,700.31 |
298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2,700.31 |
2,700.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.63 |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
261.01 |
0.00 |
261.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
761.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
52.43 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
710.69 |
710.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
52.43 |
0.00 |
52.43 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
813.87 |
本年支出合计 |
59 |
813.87 |
761.44 |
52.43 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
813.87 |
总计 |
64 |
813.87 |
761.44 |
52.43 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
761.44 |
455.24 |
306.20 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.45 |
49.45 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
710.69 |
404.49 |
306.20 |
||
|
21002 |
公立医院 |
274.60 |
274.60 |
0.00 |
||
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
274.60 |
274.60 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
409.03 |
110.39 |
298.64 |
||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
110.39 |
110.39 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.63 |
0.00 |
37.63 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
261.01 |
0.00 |
261.01 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
455.24 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
455.24 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
455.24 |
公用支出合计 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
52.43 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
52.43 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
52.43 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
52.43 |
52.43 |
52.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：德兴市妇幼保健院 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
3 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计3403.79 万元，其中年初结转和结余 24.6万元，较2021年增加763.55 万元，增长28.91 %；本年收入合计 3379.19万元，较2021年增加777.68万元，增长29.89 %，主要原因是：当年归还贷款又重新贷款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 813.87万元，占24.08 %；事业收入2565.32万元，占75.92 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 3403.79万元，其中本年支出合计 3403.79 万元，较2021年增加763.55 万元，增长28.91 %，主要原因是：借入银行贷款进行转贷；年末结转和结余 0 万元，较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：本年度无结余结转。
本年支出的具体构成为：基本支出 3097.59 万元，占91 %；项目支出306.2 万元，占 9 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 282.69 万元，决算数为813.87万元，完成年初预算的287 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 49.45万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是职工社会保险单独列在社会保证和就业支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为 282.69 万元，决算数为 710.69万元，完成年初预算的251.4 %，主要原因是：年初做预算时项目资金未入预算资金。
（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 52.43万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是2022年增加政府奖励性绩效。
（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为1.3万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是日常支出列入该科目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.24 万元，其中：
（一）工资福利支出 455.24万元，较2021年减少121.15 万元，下降21.01 %，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。
（二）商品和服务支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：财政拨款不含公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：事业资金支出
了。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2022年全年无资本性资产支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无出境人员。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无出境人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为；无出境人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是；财政拨款收入不含三公经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：财政拨款收入不含三公经费。全年国内公务接待0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 人次，主要为：财政拨款收入不含三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：是没有购买车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有购买车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：是没有购买车辆：年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有购买车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额200.95 万元，其中：政府采购货物支出 167.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33 万元。授予中小企业合同金额 200.95 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.57 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.43 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主无。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为1台，本年决算数较上年决算数减少4台，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0台，与去年减少3台。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占项目支出总额的 39.19 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
农村妇女两癌普查 |
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主管部门 |
德兴市卫生健康委员会 |
实施单位 |
德兴市妇幼保健院 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额 |
35.2 |
35.2 |
35.2 |
10 |
100 |
10 |
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其中：财政拨款 |
35.2 |
35.2 |
35.2 |
- |
100 |
- |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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偏差原因及整改措施 |
已完成 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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农村妇女两癌 |
已完成农村妇女两癌专项 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
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绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
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质量 |
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时效 |
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成本 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度 |
满意度 |
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总分 |
100 |
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十、政府性基金情况说明
2022年部门政府性基金支出总额52.43万元，较年初预算安排增加52.43万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加52.43万元，增长100%。主要原因是：本年度增加政府性绩效奖。
十一、国有资本经营情况说明
2022年国有资本经营预算支出总额为 0万元，2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
