德兴市中医院2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  中医院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市中医院单位概况

 

一、单位主要职责

（一）德兴市中医院是一所二级甲等的中医医院、主要职能有医疗服务（1提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务）预防保健（　1、开展健康教育。2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。3、参与城市初级卫生保健工作。）

二、单位基本情况

本单位设立17个内设机构，分别是急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科

本单位2022年年末实有人数  382 人，其中在职人员382  人，离休人员 0  人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29   人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计18493.08  万元，其中年初结转和结余 5.51 万元，较2021年（减少）5804.75  万元，（下降）23.89%；本年收入合计18487.57  万元，较2021年增加2671.66  万元，增长16.89  %，主要原因是：2022收到财政基本建设项目拨款7786万元、2021年收到财政基本建设项目拨款5651万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8353.12 万元，占45.18  %；事业收入 9134.46  万元，占54.82  %；经营收入   0万元，占 0 %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 18493.08   万元，其中本年支出合计 18493.08  万元，较2021年（减少）5799.24 万元，（下降）23.87 %，主要原因是：2021年基本建设项目支出14132.92万元；年末结转和结余 0  万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：年末没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出10707.08 万元，占57.9 %；项目支出  7786万元，占 42.10 %；经营支出  0 万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为9607.39  万元，决算数为 9353.12 万元，完成年初预算的97.35 %。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 515.93 万元，决算数为 1492.64 万元，完成年初预算的 289.31%，主要原因是：收到在编人员奖金收入、新增人员以及年初预算少做。

（二）城乡社区支出支出年初预算数为  0 万元，决算数为  73.47万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：年初未做城乡社区支出预算。

（三）农林水支出年初预算数为  0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：年初未做农林水支出预算。

（四）其他支出年初预算数为 9091.46万元，决算数为7786  万元，完成年初预算的 85.64 %，主要原因是：基本建设拨款部分未下达.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.81  万元，其中：

（一）工资福利支出 1486.81  万元，较2021年增加776.58  万元，增长109.34%，主要原因是：2022年绩效支出增加了。

（二）商品和服务支出  0 万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：一般公共预算未做商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：一般公共预算未做个人和家庭支出。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：一般公共预算未做资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   18万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0  %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有出国预算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国支出。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次，主要为：没有出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 18 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位没有财政拨款三公经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有财政拨款三公经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：本单位没有财政拨款三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位没有财政拨款三公经费支出，全年购置公务用车  0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有财政拨款三公经费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位没有财政拨款三公经费支出，年末公务用车保有0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有财政拨款三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 9312.06 万元，其中：政府采购货物支出6179.49  万元、政府采购工程支出3071.56  万元、政府采购服务支出61  万元。授予中小企业合同金额 9111.3万元，占政府采购支出总额的 97.84 %，其中：授予小微企业合同金额 200.76 万元，占授予中小企业合同金额的 2.16 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.36   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.98   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0.06   %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 22  个全面开展绩效自评，共涉及资金  9271.66万元，占项目支出总额的 118.97  %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

 

收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补  2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。