德兴市血吸虫病地方病防治站

2022年度决算

目 录

第一部分 德兴市血吸虫病地方病防治站概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市血吸虫病地方病防治站 概况

一、单位主要职责

1、协助市卫健委拟定全市血吸虫病、碘缺乏病预防控制工作规划、计划、方案、责任目标、防治对策与技术措施。

2、组织、实施钉螺调查和药物灭螺；组织、实施人群病情调查和人群化疗、晚期血吸虫病人的调查和医疗救治。

3、根据省市工作方案，制定具体细致的血吸虫病、碘缺乏病健康教育工作计划，并组织实施。同时进行效果评估。

4、调查了解血吸虫病流行动态及影响因素，预测疫情趋势，掌握疫情分布及其动态变化情况。

5、开展急性血吸虫病感染的预防控制工作，及时调查处理突发疫情。

6、根据疫情变化，及时调整流行村的疫情分类。

7、开展对专业人员和参与血防工作的非专业人员的技术培训。

8、收集、整理、汇总、统计和保管血吸虫病、碘缺乏病防治信息资料，及时上报各类报表。

9、协助市卫健委、地病办，对新达到疫情控制、传播控制和传播阻断流行村进行技术考核。

10、协助市农业、水利、林业等部门实施血吸虫病综合治理项目，并进行效果评估。

11、与周边市、县开展血吸虫病联防联控工作。

12、协助市卫健委、地病办，开展各项防治工作的督导和考核。

13、承办上级业务主管机构和市卫健委、地病办交办的其它工作。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是预防保健科、内科、外科、皮肤性病科、传染科、地方病科、中医科、医学影像科、医学检验科。

本单位2022年年末实有人数43人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 751.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计751.04万元，较2021年增加110.34万元，增长17.2%，主要原因是：业务活动收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入451.12万元，占60.1%；事业收入264.19万元，占35.2%；政府性基金预算财政拨款收入35.73万元，占4.7%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计751.04万元，其中本年支出合计751.04万元，较2021年增加110.34万元，增长17.2%，主要原因是：业务活动费用增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度没有结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出552.16万元，占73.5%；项目支出198.87万元，占26.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为217.09万元，决算数为486.85万元，完成年初预算的224.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.61万元，决算数为23.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年社保资金支出单独列在社会保障和就业支出里面。

（二）卫生健康支出年初预算数为193.48万元，决算数为427.51万元，完成年初预算的220.9%，主要原因是：本年支出中重大公共卫生服务和其他公共卫生支出列入其中。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为35.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度增加了政府性绩效奖。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.25万元，其中：

（一）工资福利支出247.52万元，较2021年增加15.52万元，增长6.7%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加0万元，下降0%，主要原因是：缩减支出，落实过紧日子政策。

（三）对个人和家庭补助支出4.73万元，较2021年减少7.70万元，下降61.9%，主要原因是：人员工资调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少10.48万元，下降100%，主要原因是：本年度没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待没有用财政拨款资金支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 12.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额12.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆数合计为1辆，本年决算数较上年决算数无变化。其中车辆中的其他用车无。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）为0台，本年决算数较上年决算数无变化，单价100万元（含）以上专用设备（台，套）为0，本年决算数与上年决算数无变化。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金58万元，占项目支出总额的29.2%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

十、政府性基金情况说明

2022年部门政府性基金支出总额为35.73万元,较年初预算安排增加35.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加35.73万元，增长100%，主要原因是：本年度增加了政府性绩效奖。

十一、国有资本经营情况说明

2022年国有资本经营预算支出总额为0万元，2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。