德兴市银城街道社区卫生服务中心2023年

部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市银城街道社区卫生服务中心概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   德兴市银城街道社区卫生服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市银城街道社区卫生服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分   德兴市银城街道社区卫生服务中心概况

 

一、单位主要职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

乡镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

一、提供公共卫生服务

1．承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2．普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫工作。

3．提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4．及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5．开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6．开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7．对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8．对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血

压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9．对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10．负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11．做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1．使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2．一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3．健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4．执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5．提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1．对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2．严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3．深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1．在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2．配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状

3．贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4．负责本镇内村级生服务站的管理和培训工作。

 

二、机构设置及人员情况

2023年银城街道社区卫生服务中心内设处室  6   个，包括：办公室、内科、外科、妇幼保健科、公卫科和预防接种室。

编制人数小计 62 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数  62人,部分补助事业编制人数 0  人。实有人数小计  90 人,其中：在职人数小计  38 人,行政在职人数  0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数   0人,全部补助事业在职人数  38 人,部分补助事业在职人数  0 人。离休人数小计  0人,退休人数小计 22  人,遗属人数  人。

 

 

第二部分  德兴市银城街道社区卫生服务中心2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分  德兴市银城街道社区卫生服务中心2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市银城街道社区卫生服务中心收入预算总额为1764.72万元,较上年预算安排增加341.89万元;财政拨款收入520.14万元,较上年预算安排增加159.23万元;其他收入442.95万元,较上年预算安排增加22.03万元;事业收入709万元,较上年预算安排增加68万元;上年结转结余92.63万元,较上年预算安排增加92.63万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市银城街道社区卫生服务中心支出预算总额为支出预算总额为1764.72万元, 较上年预算安排增加341.89万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出520.14万元,较上年预算安排减少410.77万元;其中：工资福利支出497.72万元,商品和服务支出0.62万元,对个人和家庭的补助21.8万元,资本性支出0万元。项目支出1244.58万元,较上年预算安排增加752.66万元;其中：工资福利支出403.42万元,商品和服务支出761.16万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出80万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出44.34万元,较上年预算安排增加0.27万元;卫生健康支出1720.38万元,较上年预算安排增加341.62万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出901.14万元,较上年预算安排增加355.06万元;商品和服务支出761.78万元,较上年预算安排较少26.1万元;对个人和家庭的补助21.8万元,较上年预算安排增加9.94万元;资本性支出80万元,较上年预算安排增加3万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市银城街道社区卫生服务中心财政拨款支出预算总额520.14万元,较上年预算安排增加159.23万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出44.34万元,卫生健康支出支出475.8万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出520.14万元,较上年预算安排增加159.23万元;其中：工资福利支出497.72万元,商品和服务支出0.63万元,对个人和家庭的补助21.8万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年年德兴市银城街道社区卫生服务中心政府性基金支出预算为0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市银城街道社区卫生服务中心国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额59.5万元,其中: 政府采购货物预算59.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年3月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）基本公共卫生服务补助资金项目情况说明（部门本级）

基本公共卫生服务补助资金项目

1）项目概述：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主腰由政府承担，城乡居民可直接受益。

立项依据：根据上饶市财政局《关于提前下达2022年基本公共卫生服务等3项卫生健康中央补助资金瞀的通知》（饶财社指〔2021]94号）指标文件。

3）实施主体：德兴市银城街道社区卫生服务中心

4）实施方案：通过实施十四项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理和卫生监督协管、中医药健康服务管理，免费提供避孕药具，健康素养促进行动，共十四项。

5）实施周期：2023年01月01日-2023年12月31日

6）年度预算安排362.84万元。

7）绩效目标和指标:根据项目指标要求，2023年度我市基本公共卫生服务项目管理，各项指标任务均达到上级下达要求。各项项目资金的即时拨付，细化了项目绩效评价方案，有针对性地通过评价结果运用，实施奖估罚劣，较好地保障了全市总体项目目标的完成。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市银城街道社区卫生服务中心"三公"经费财政拨款安排6万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6万元,比上年减0.99万元，主要原因是：节约支出，厉行节俭。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。