德兴市中医院2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市中医院单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市中医院单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市中医院单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市中医院单位概况

 

一、单位主要职责

(一)为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合务建设。(三)确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。(五)组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教盲工作。(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市中医院内设处室  1   个，包括：德兴市中医院。

编制人数小计 95 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人,部分补助事业编制人数 95  人。实有人数小计  95 人,其中：在职人数小计 95  人,行政在职人数 0  人,参照公务员管理的事业单位在职人数  0 人,全部补助事业在职人数  0 人,部分补助事业在职人数  95人。离休人数小计  0人,退休人数小计  29 人,遗属人数 1 人。

 

 

第二部分  德兴市中医院2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分  德兴市中医院2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市中医院收入预算总额为15499.36_万元,较上年预算安排（减少）_5048.31___万元;财政拨款收入_1311.12___万元,较上年预算安排（减少）_8296.26___万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;国库集中支付网上结转__20__万元,较上年预算安排增加（减少）____万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市XX单位支出预算总额为__15519.36____万元,较上年预算安排（减少）__5068.31____万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出_13948.59_____万元,较上年预算安排增加3008.31_万元;其中：工资福利支出__4107.03____万元,商品和服务支出__7321____万元,对个人和家庭的补助__13.31____万元,资本性支出__2507.24____万元。项目支出__1570.77__万元,较上年预算安排（减少）__7520.68____万元;其中：工资福利支出___0_万元,商品和服务支出_1161.87___万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出_408.9___万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1311.12___万元,较上年预算安排增加795.19__万元;教育支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;社会保障和就业支出_115.84___万元,较上年预算安排增加10.84_万元;卫生健康支出__1195.29__万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;农林水支出_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_851.03___万元,较上年预算安排增加335.1_万元;商品和服务支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;对个人和家庭的补助_13.31___万元,较上年预算安排增加____11.29__万元;资本性支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;对企业补助_0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市中医院财政拨款支出预算总额_1311.12____万元,较上年预算安排（减少）__8296.26____万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出___0___万元,社会保障和就业支出__115.84____万元,卫生健康支出__1195.29____万元,住房保障支出___0___万元。

按支出项目类别划分：基本支出__1311.12__万元,较上年预算安排增加795.19_万元;其中：工资福利支出__851.03__万元,商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__13.31__万元,资本性支出_0___万元。项目支出_446.77___万元,较上年预算安排（减少）_8644.68_____万元;其中：商品和服务支出___37.87_万元,对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出__408.9__万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市中医院政府性基金支出预算为：无

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市XX单位国有资本经营支出预算为：无

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算     万元，比2022年预算增加（减少）     万元，增长（下降）     %。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额_1746___万元,其中: 政府采购货物预算__1546__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算_200___万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆_5___辆,其中：一般公务用车实有数__1__辆。

2023年单位预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）xx项目情况说明

   1）项目概述

德兴市中医院二部住院综合楼项目工程

2）立项依据

德府办抄字【2022】833号文件

3）实施主体

德兴市中医院

4）实施方案

根据德府办抄字【2022】833号文件及相关施工合同等

   5）实施周期

2023年度支付完成

   6）年度预算安排

2023年度预算安排331.9万元.

（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”）

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市中医院"三公"经费财政拨款安排__0__万元，其中：

因公出国___0_万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：______。

公务接待__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：______。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：______。

公务用车购置_0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：______。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。