德兴市中医药产业发展服务中心

2023年部门预算

目    录

 

第一部分  中医药产业中心部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中医药产业中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  中医药产业中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市中医药产业发展服务中心概况

 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行上级关于中医药产业发展工作的方针、政策和相关法律法规的规定。负责全市中医药产业发展的统筹、协调、指导和综合服务。负责市中医药发展工作领导小组办公室的日常工作。

（二）负责制订全市中医药产业发展的中长期规划、年度计划和发展实施意见（细则）等并组织实施。负责对全市中医药产业链发展现状进行调研与分析，指导、协调和推进全市中药材种植、加工、科研、销售等环节工作。

（三）负责中国中医科学院（德兴）试验培训基地、中医药博物馆的提升建设、运营和管理，做好与中国中医科学院对接工作，推进试验培训基地＂产、学、研、游＂建设，发挥好基地的中医药科研、人才交流和培训、康养旅游等综合功能。

（四）负责建立并完善中医药产业项目库。协调申报中医药产业项目。协调推进中医药产业基地、龙头企业和市场体系的建设。

（五）负责组织开展中医药对外合作与交流。协同有关部门做好地产名牌产品的推荐上报、商标注册等工作，扶持名牌产品发展。协调、组织或承办中医药博览会等中医药节会。积极培育中药材中介机构，规范中介服务行为。

（六）负责中医药产业信息的收集、研究和发布，建立和完善全市中医药产业信息网络。做好中医药产业经济的监测和预测工作。

（七）负责协调市直各部门和各乡镇（街道）中医药产业发展工作。

（八）负责市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市中医药产业发展服务中心部门共有预算单位_1__个。

编制人数小计32人,其中：行政编制人数  人,参照公务员管理的事业编制人数  人,全部补助事业编制人数6人,部分补助事业编制人数   人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数   人,参照公务员管理的事业单位在职人数   人,全部补助事业在职人数6人,部分补助事业在职人数   人。离休人数小计  人,退休人数小计   人,遗属人数  人。

 

 

 

第二部分  德兴市中医药产业发展服务中心部门

2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

第三部分  德兴市中医药产业发展服务中心部门

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市中医药产业发展服务中心收入预算总额为_1474.94_万元,较上年预算安排减少_935.16_万元;财政拨款收入__78.97_万元,较上年预算安排增加增加_28.15_万元;教育收费资金收入____万元,较上年预算安排增加（减少）____万元;事业单位经营收入______万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;国库集中支付网上结转_150_万元,较上年预算安排增加_98.11_万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市中医药产业发展服务中心支出预算总额为_1474.94_万元,较上年预算安排减少_935.16_万元;其中：

按支出项目类别划分： 基本支出_78.97_万元,较上年预算安排增加_28.12_万元;其中：工资福利支出_71.55_万元,商品和服务支出_7.2_万元,对个人和家庭的补助_0.22_万元,资本性支出______万元。项目支出_1395.97_万元,较上年预算安排增减少_843.31_万元;其中：工资福利支出_25.85_万元,商品和服务支出_1214.70_万元,对个人和家庭的补助_0.42_万元,资本性支出_155_万元,对企业补助____万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_71.84_万元,较上年预算安排减少__98.98_万元;教育支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;科学技术支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;社会保障和就业支出_7.13_万元,较上年预算安排增加_7.13_万元;卫生健康支出_1245.97_万元,较上年预算安排减少_993.31_万;农林水支出_150_万元,较上年预算安排增加_150_万元;住房保障支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_97.40_万元,较上年预算安排增加_13.63_万元;商品和服务支出_1221.90_万元,较上年预算安排减少_79.44_万元;对个人和家庭的补助_0.64_万元,较上年预算安排增加_0.64_万元;资本性支出_155_万元,较上年预算安排增加__150_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排减少_25_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市中医药产业发展服务中心部门财政拨款支出预算总额_78.97_万元,较上年预算安排增加_28.15_万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出_71.84_万元,社会保障和就业支出_7.13_万元,卫生健康支出______万元,住房保障支出______万元。

按支出项目类别划分：基本支出_78.97_万元,较上年预算安排增加_28.15_万元;其中：工资福利支出_71.55_万元,商品和服务支出_7.2_万元,对个人和家庭的补助_0.22_万元,资本性支出____万元。项目支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;其中：商品和服务支出____万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出____万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市中医药产业发展服务中心政府性基金支出预算为__0__万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市中医药产业发展服务中心国有资本经营支出预算为__0__万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算     万元，比2022年预算增加（减少）     万元，增长（下降）     %。

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额_466.64_万元,其中: 政府采购货物预算_5__万元, 政府采购工程预算____万元, 政府采购服务预算_461.64_万元。

   (八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆_0__辆,其中：一般公务用车实有数____辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（九）德兴市中医药产业发展服务中心项目情况说明

  中国中医科学院(德兴)试验培训基地日常维护与提升项目

   1）项目概述：本项目建设内容主要为德兴市农村产业融合发展示范园基础设施，是示范园发展所必须的支撑性项目。

   2）立项依据 ：《德兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《上饶市德兴市省级农村产业融合发展示范园创建方案》。

   3）实施主体：中国中医科学院（德兴）试验培训基地

   4）实施方案：本项目主要在中国中医科学院（德兴）试验培训基地内进行，主要建设内容包括森林康养基地创建、乡村森林公园创建、德兴市名医堂工程相关可研编制、基地绿植租赁服务、基地“专电改公电”、物业服务、基地水电费及日常小维修等相关内容。

   5）实施周期：2023年1月-2023年12月

   6）年度预算安排：325.94万

   7）绩效目标和指标：完成2023年2023年基地日常维护与服务能力提升，指标详见项目支出绩效目标表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市中医药产业发展服务中心部门"三公"经费财政拨款安排_22_万元，其中：

因公出国_0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务接待_22_万元,比上年减_4_万元，主要原因是：_进一步落实厉行节约有关规定，缩减预算_。

公务用车运行_0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务用车购置_0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。