德兴香屯街道部门2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市香屯街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  德兴市香屯街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市香屯街道办事处部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴高新技术产业园区概况

 

一、部门主要职责

德兴市香屯街道办事处是德兴市人民政府的派驻机构。主要职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产，组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震，抢险和防灾工作。向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

德兴市香屯街道办事处成立于2011年5月，共设有行政编26个，事业编30个人。截止2022年12月31日，实际工作人员行政编23人，事业编36人，退休19人，财政供养人员78个，遗属人数 3人。

 

 

第二部分 德兴市香屯街道办事处2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市香屯街道办事处2023年部门预算情况说

明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴香屯街道办事处收入预算总额为23198.68万元,较上年预算安排增加10749.82万元;财政拨款收入9819.75万元,较上年预算安排增加9050.59万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴香屯街道办事处支出预算总额为23198.68万元,较上年预算安排增加10749.82万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出878.86万元,较上年预算安排增加109.7万元;其中：工资福利支出627.22万元,商品和服务支出46.96万元,对个人和家庭的补助12.84万元,资本性支出2万元。项目支出22319.82万元,较上年预算安排增加10632.25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出11179.66万元,较上年预算安排增加7480万元;社会保障和就业支出116.51万元,较上年预算安排增加99.81万元;农林水支出支出11807.05万元,较上年预算安排增加5403.24万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市香屯街道办事处财政拨款支出预算总额9819.75万元,较上年预算安排增加9050.59万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出917.14万元,社会保障和就业支出61.30万元，农林水支出8841.31万元。

按支出项目类别划分：基本支出878.86万元,较上年预算安排增加125.21万元。项目支出11621.21万元,较上年预算安排增加11605.2万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市香屯街道办事处政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市香屯街道办事处国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  689.02   万元，比2022年预算减少  72.27  万元，减少  9 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额39.1万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算39.1万元。

  

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：          0         。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

(九）香屯街道“征地拆迁资金”项目情况说明

（1）项目概述

香屯街道“征地拆迁资金”项目主要用于安排香屯街道各村居征地拆迁资金，为香屯街道征地拆迁工作提供资金保障，为园区扩增工作做好前期保障工作。

（2）立项依据

德兴市人民政府对香屯街道征地拆迁工作的统一安排。

（3）实施主体

    香屯街道征地拆迁指挥部

（4）实施方案

（5）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

（6）年度预算安排

    1000万元

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市香屯街道办事处"三公"经费财政拨款安排90万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待61万元,比上年减1.72万元，主要原因是：严格执行八项规定压缩不必要的公务接待开支。

公务用车运行29万元,比上年增0万元。

公务用车购置____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。