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公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 政府预算
发布机构: 德兴市新营街道办事处 发文日期: 2021年04月25日
标 题: 德兴市新营街道办事处2021年部门预算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年03月31日
生效时间: 废止时间:
德兴市新营街道办事处2021年部门预算

德兴市新营街道办事处2021年部门预算

第一部分德兴市新营街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德兴市新营街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分德兴市新营街道办事处2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德兴市新营街道办事处概况

一、部门主要职责

新营街道党工委办事处贯彻执行党的各项方针、政策和国家的法律法规,维护基层基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对办事处各项工作的集中统一领导,接受相关部门的业务指导。加强预算外资金管理,对行政事业单位财务实行会计代理,严格核算,规范管理。立足“三农”,为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济,广辟财源,为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格执行基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求,全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革,实施乡村振兴战略,提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,实行“一门式办理”“一站式服务”,提升群众获得感和幸福感。

(四)实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

(五)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。

(六)维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)做好国防教育和兵役等工作。

(九)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

德兴市新营街道办事处编制人数62人,其中:行政编制19人、全部补助事业编制43人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数71人,其中:在职人数62人,包括行政人员19人、全部补助事业人员43人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员7遗属人数2。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

第二部分德兴市新营街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021德兴新营街道办事处收入预算总额为12463.77万元,较上年预算安排减少9.54%。其中:财政拨款收入11693.25万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入730万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

(二) 支出预算情况

2021德兴市新营街道办事处支出预算总额为12463.77万元,较上年预算安排减少9.54%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出733.46万元,包括工资福利支出608.81万元,商品和服务支出119.77万元、对个人和家庭的补助4.88万元、其他资本性支出:0万元;项目支出11730.31万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出663.35元、对个人和家庭的补助676.95万元、对企事业单位的补贴8675.01万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出1666万元、其他相关支出49万元;事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3245.74万元,文化旅游体育与传媒支出48.78万元,社会保障就业支出95.45万元,卫生健康支出73.52万元,农林水支出325.28万元,资源勘探工业信息等支出8655万元,预备费20万元

按支出经济分类划分:工资福利支出608.81万元,商品和服务支出119.77万元,对个人和家庭的补助4.88万元。

(三)财政拨款支出情况

2021德兴市新营街道办事处财政拨款支出预算12463.77万元,较上年预算安排减少9.54%。具体支出情况是:一般公共服务支出3245.74万元,文化旅游体育与传媒支出48.78万元,社会保障就业支出95.45万元,卫生健康支出73.52万元,农林水支出325.28万元,资源勘探工业信息等支出8655万元,预备费20万元

(四)政府性基金情况

2021年德兴市新营街道办事处无政府性基金支出预算。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算264万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

()政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额310万元,其中:政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算215万元。

(七)国有资产占有使用情况

2016年公车改革后,本单位无公务用车车辆。

(八)德兴市新营街道办事处项目情况说明

1、银鹿园区至王家源道路硬化建设工程

1)项目概述

新建一条长1200米,宽5.5米,厚20公分的水泥路。

2)立项依据

根据相关项目开展规定进行。

3)实施主体

德兴市新营街道办事处

4)实施方案

按照合同方案进行。

5)实施周期

20211月— 4

6)年度预算安排

本年预算安排45万元。

7)绩效目标和指标

该路硬化后,不仅为当地居民出行带来方便,而且为区域的旅游资源开发将会有大的促进,经济发展也将日新月异。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021德兴市新营街道办事处“三公”经费年初预算安排79.51万元。其中:

公务接待费74.66万元,较上年减13.18万元,主要原因是:厉行节约、压缩三公支出

公务用车运行维护费4.85万元,较上年增(减)0万元,与上年持平

第三部分德兴市新营街道办事处2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


2021年部门预算表

部门名称:新营街道办事处

编制日期:2021.4

编制单位:新营街道办事处

单位负责人签章:余榜鸿财务负责人签章:舒金红制表人签章:舒金红

预算01表

收支预算总表

填报单位:614新营街道办事处

单位:万元

项目

预算数

按支出功能科目(项级)

预算数

一、财政拨款

11,693.25

一般公共服务支出

3,245.74

1、经费拨款(补助)

11,675.65

文化旅游体育与传媒支出

48.78

2、非税收入

17.60

社会保障和就业支出

95.45

国有资源(资产)有偿使用收入

17.60

卫生健康支出

73.52

二、事业收入

农林水支出

325.28

三、事业单位经营收入

资源勘探工业信息等支出

8,655.00

四、其他收入

730.00

预备费

20.00

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

本年收入合计

12,423.25

本年支出合计

12,463.77

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转(结余)

40.52

收入总计

12,463.77

支出总计

12,463.77

预算02表

收入预算总表

填报单位:614新营街道办事处

单位:万元

科目

单位名称(科目)

合计

财政拨款

其他收入

上年结转(结余)

小计

经费拨款(补助)

非税收入

非税小计

国有资产有偿使用收入

合计

12,463.77

11,693.25

11,675.65

17.60

17.60

730.00

40.52

行政单位

12,409.24

11,638.77

11,621.17

17.60

17.60

730.00

40.47

新营街道办事处

12,409.24

11,638.77

11,621.17

17.60

17.60

730.00

40.47

201

01

01

行政运行

30.91

30.91

30.91

201

01

02

一般行政管理事务

6.20

6.20

6.20

201

03

01

行政运行

195.36

195.36

195.36

201

03

02

一般行政管理事务

2,811.46

2,040.99

2,040.99

730.00

40.47

201

11

02

一般行政管理事务

9.00

9.00

9.00

201

31

01

行政运行

89.28

89.28

89.28

201

31

02

一般行政管理事务

49.00

49.00

49.00

207

01

03

机关服务

48.78

48.78

48.78

208

01

03

机关服务

46.70

46.70

46.70

208

02

02

一般行政管理事务

2.00

2.00

2.00

208

02

03

机关服务

35.39

35.39

35.39

208

28

02

一般行政管理事务

3.00

3.00

3.00

208

28

03

机关服务

8.36

8.36

8.36

210

01

01

行政运行

8.34

8.34

8.34

210

07

16

计划生育机构

50.18

50.18

50.18

210

07

17

计划生育服务

15.00

15.00

15.00

213

01

04

事业运行

167.68

167.68

167.68

213

01

42

农村道路建设

8.00

8.00

8.00

213

02

02

一般行政管理事务

17.60

17.60

17.60

17.60

213

07

99

其他农村综合改革支出

132.00

132.00

132.00

215

08

02

一般行政管理事务

8,655.00

8,655.00

8,655.00

227

预备费

20.00

20.00

20.00

事业单位

54.53

54.48

54.48

0.05

新营财政所

54.53

54.48

54.48

0.05

201

06

01

行政运行

54.48

54.48

54.48

201

06

02

一般行政管理事务

0.05

0.05

预算03表

支出预算总表

填报单位:614新营街道办事处

单位:万元

科目

单位编码(科目)

合计

基本支出

项目支出

1

2

合计

12,463.77

733.46

11,730.31

行政单位

12,409.24

678.98

11,730.26

新营街道办事处

12,409.24

678.98

11,730.26

201

01

01

行政运行

30.91

30.91

201

01

02

一般行政管理事务

6.20

6.20

201

03

01

行政运行

195.36

195.36

201

03

02

一般行政管理事务

2,811.46

2,811.46

201

11

02

一般行政管理事务

9.00

9.00

201

31

01

行政运行

89.28

89.28

201

31

02

一般行政管理事务

49.00

49.00

207

01

03

机关服务

48.78

48.78

208

01

03

机关服务

46.70

46.70

208

02

02

一般行政管理事务

2.00

2.00

208

02

03

机关服务

35.39

35.39

208

28

02

一般行政管理事务

3.00

3.00

208

28

03

机关服务

8.36

8.36

210

01

01

行政运行

8.34

8.34

210

07

16

计划生育机构

50.18

48.18

2.00

210

07

17

计划生育服务

15.00

15.00

213

01

04

事业运行

167.68

167.68

213

01

42

农村道路建设

8.00

8.00

213

02

02

一般行政管理事务

17.60

17.60

213

07

99

其他农村综合改革支出

132.00

132.00

215

08

02

一般行政管理事务

8,655.00

8,655.00

227

预备费

20.00

20.00

事业单位

54.53

54.48

0.05

新营财政所

54.53

54.48

0.05

201

06

01

行政运行

54.48

54.48

201

06

02

一般行政管理事务

0.05

0.05

预算07表

财政拨款收支总表

填报单位:614新营街道办事处

单位:万元

项目

预算数

按支出功能科目

预算数

财政拨款

11,693.25

一般公共服务支出

2,475.22

1、经费拨款(补助)

11,675.65

文化旅游体育与传媒支出

48.78

其中:省提前下达预算

社会保障和就业支出

95.45

2、非税收入

17.60

卫生健康支出

73.52

专项收入

农林水支出

325.28

纳入预算行政事业性收费收入

资源勘探工业信息等支出

8,655.00

罚没收入

预备费

20.00

国有资源(资产)有偿使用收入

17.60

其他

3、政府性基金收入

4、预算内投资收入

收入总计

11,693.25

支出总计

11693.25

预算03表-2

一般公共预算支出表

填报单位:614新营街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

合计

12,463.77

733.46

11,730.31

201

一般公共服务支出

3,245.74

370.03

2,875.71

 01

人大事务

37.11

30.91

6.20

201

01

01

行政运行

30.91

30.91

201

01

02

一般行政管理事务

6.20

6.20

 03

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,006.82

195.36

2,811.46

201

03

01

行政运行

195.36

195.36

201

03

02

一般行政管理事务

2,811.46

2,811.46

 06

财政事务

54.53

54.48

0.05

201

06

01

行政运行

54.48

54.48

201

06

02

一般行政管理事务

0.05

0.05

 11

纪检监察事务

9.00

9.00

201

11

02

一般行政管理事务

9.00

9.00

 31

党委办公厅(室)及相关机构事务

138.28

89.28

49.00

201

31

01

行政运行

89.28

89.28

201

31

02

一般行政管理事务

49.00

49.00

207

文化旅游体育与传媒支出

48.78

48.78

 01

文化和旅游

48.78

48.78

207

01

03

机关服务

48.78

48.78

208

社会保障和就业支出

95.45

90.45

5.00

 01

人力资源和社会保障管理事务

46.70

46.70

208

01

03

机关服务

46.70

46.70

 02

民政管理事务

37.39

35.39

2.00

208

02

02

一般行政管理事务

2.00

2.00

208

02

03

机关服务

35.39

35.39

 28

退役军人管理事务

11.36

8.36

3.00

208

28

02

一般行政管理事务

3.00

3.00

208

28

03

机关服务

8.36

8.36

210

卫生健康支出

73.52

56.52

17.00

 01

卫生健康管理事务

8.34

8.34

210

01

01

行政运行

8.34

8.34

 07

计划生育事务

65.18

48.18

17.00

210

07

16

计划生育机构

50.18

48.18

2.00

210

07

17

计划生育服务

15.00

15.00

213

农林水支出

325.28

167.68

157.60

 01

农业农村

175.68

167.68

8.00

213

01

04

事业运行

167.68

167.68

213

01

42

农村道路建设

8.00

8.00

 02

林业和草原

17.60

17.60

213

02

02

一般行政管理事务

17.60

17.60

 07

农村综合改革

132.00

132.00

213

07

99

其他农村综合改革支出

132.00

132.00

215

资源勘探工业信息等支出

8,655.00

8,655.00

 08

支持中小企业发展和管理支出

8,655.00

8,655.00

215

08

02

一般行政管理事务

8,655.00

8,655.00

227

预备费

20.00

20.00

20.00

20.00

227

预备费

20.00

20.00

预算03表-1

一般公共预算基本支出表

填报单位:614新营街道办事处

单位:万元

支出经济分类

预算数

**

1

合计

12,463.77

基本支出

733.46

工资福利支出

608.81

基本工资

220.66

津贴补贴

67.13

奖金

7.84

伙食补助费

49.14

绩效工资

117.92

机关事业单位基本养老保险缴费

64.00

职工基本医疗保险缴费

17.31

公务员医疗补助缴费

11.61

其他社会保障缴费

1.01

其他工资福利支出

52.19

商品和服务支出

119.77

办公费

11.70

印刷费

13.85

水费

1.00

电费

12.00

邮电费

4.10

差旅费

5.90

维修(护)费

5.50

会议费

2.79

培训费

4.45

公务接待费

26.47

工会经费

17.61

其他交通费用

14.40

对个人和家庭的补助

4.88

生活补助

2.28

奖励金

0.74

其他对个人和家庭的补助

1.86

项目支出

11,730.31

商品和服务支出

663.35

办公费

146.25

印刷费

49.00

维修(护)费

48.10

租赁费

25.60

培训费

4.05

公务接待费

48.19

劳务费

15.00

委托业务费

75.15

工会经费

9.00

公务用车运行维护费

4.85

其他交通费用

6.00

其他商品和服务支出

232.16

对个人和家庭的补助

676.95

生活补助

590.95

奖励金

16.00

其他对个人和家庭的补助

70.00

资本性支出

1,666.00