行政服务中心2019年度部门决算 

目    录 

第一部分 行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市行政服务中心概况

一、部门主要职能

 我市行政服务中心是市政府直属的正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位，主要职责是：

1、负责市优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全市行政审批改革及电子政务等方面的政策、制度和方案，并督促实施。

2、组织各有关职能部门的行政审批、行政服务、公共服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。

3、负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

4、协助财政、物价等部门对我市各级各类行政事业性规费的收取进行统一审查，防止乱收费、乱罚款行为。

5、负责市公共资源交易中心日常管理工作。

6、对各部门行政审批、办证、收费工作进行跟踪督办。负责受理行政许可 (审批) 过程中出现的相关投诉,并协助各职能部门做好调查处理工作。

7、建立健全项目审批为民办事服务网络。

8、对乡（镇、街道）便民服务中心规范化建设和相应的业务进行指导。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

我市行政服务中心纳入本套部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括局本级。编制人数13人，其中：参公事业编制8人、全部补助事业编制5人；实有人数15人，其中：在职人数14人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员4人；退休人员1人。 

第二部分  2019年度部门决算表 

九张表（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计564.09万元，较2018年增加93.6万元，增长19%；本年收入合计564.09万元，较2018年增加93.6万元，增长19 %，主要原因是：追加设备采购和工作服采购。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入564.09万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计564.09万元，其中本年支出合计   564.09万元，较2018年增加93.6万元，增长19%，主要原因是：追加设备采购和工作服采购。

本年支出的具体构成为：基本支出186.69万元，占33.1%；项目支出377.4万元，占66.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为564.09万元，决算数为564.09万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为564.09万元，决算数为564.09万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出186.69万元，其中：

（一）工资福利支出168.27万元，较2018年增加3.27万元，增长2%，主要原因是：正常增资及社保提高。

（二）商品和服务支出18.08万元，较2018年减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是：正常浮动。

（三）对个人和家庭补助支出0.34万元，较2018年减少0.13  万元，下降27%，主要原因是：正常浮动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为2.06万元，完成年初预算的26%，决算数较2018年减少2.14万元，下降50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元0。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为2.06万元，完成年初预算的26 %，决算数较2018年减少2.14万元，下降50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出18.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数一致，较上年决算数减少0.03万元，降低0.1 %，原因是正常浮动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额155.6万元，其中：政府采购货物支出155.6万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额35.6万元，占政府采购支出总额的23%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

   无 

第四部分  名词解释 

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。