德兴市政务服务中心2021年度决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

    十一、国有资本经营情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

德兴市政务服务中心为正科级全额拨款参公事业单位，主要职责和职能：

（一）承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，负责组织、协调、管理、监督市本级行政许可和其他政务服务事项的实施。

（二）贯彻落实党和国家行政审批制度改革、政府职能转变等方针政策和法律法规，配合市政务服务管理办公室起草有关法规性文件、规章、制度、草案并依法实施。

（三）承接国务院、省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、上饶市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项和承办上饶市人民政府公布的下放事项。

（四）配合市政务服务管理办公室对全市政府职能转变和政务服务管理的标准、制度、管理办法的拟订，并组织实施。

（五）承担全市政务服务管理和政府职能转变的协调、推进和督促检查工作。

（六）指导全市推进政府职能转变和政务服务管理的教育培训、调查研究、评估分析等工作。

（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设工作，编制政务体系建设中长远规划和年度计划，并组织实施。

（八）负责全市“放管服”改革、审批服务便民化和创新便民利企审批服务工作。

（九）承担全市“互联网+政务服务”工作。负责全市互联网政务服务平台的规划、建设和组织管理。指导各级政务服务机构和平台开展网上办事，协调推进政务服务机构之间、公共审批网络和专业审批网络之间的网络互联互通和信息共享。

（十）负责全市政务服务相关法律法规、政策的宣传和培训工作。承担综合性政务服务投诉平台、服务热线的建设和管理工作。

（十一）负责市级政务服务平台的运行管理、单位进驻和人员的管理考核工作。

（十二）负责协调推进中介服务工作。

（十三）负责对上饶市公共资源交易中心德兴中心的日常管理，做好公共资源交易服务工作。负责编制公共资源交易目录，对进入公共资源交易中心的建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易和政府采购等交易活动实施现场监督，并协调各公共资源交易管理主体,做好对交易事项的法定监管等工作。

（十四）承担市政务服务管理办公室授权的相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

德兴市政务服务中心共有预算单位1个，德兴市政务服务中心内设3个机构:办公室、综合业务股、管理督查股，另下设1个下属单位，上饶市公共资源交易中心德兴中心。

包括单位本级。编制人数13人，其中：参公事业编制8人、全部补助事业编制5人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员3人；退休人员2人。

第二部分2021年度单位决算表

见附件（十张表）

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计600.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计600.46万元，较2020年减少415.71万元，下降40%，主要原因是：2020年智慧大厅升级采购项目已完成，2021年无此项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入600.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计600.46万元，其中本年支出合计600.46万元，较2020年减少415.71万元，下降40%，主要原因是：2020年智慧大厅升级采购项目已完成，2021年无此项目；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出365.12万元，占60.81%；项目支出235.35万元，占39.19%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为600.46万元，决算数为600.46万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为600.46万元，决算数为600.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出365.12万元，其中：

（一）工资福利支出350.3万元，较2020年增加11.46万元，增长3.4%，主要原因是：窗口人员增加进而增加了大厅窗口工作人员工资餐及绩效考核。

（二）商品和服务支出14.62万元，较2020年减少55.1万元，下降79%，主要原因是：大厅运行各项支出，如办公费，打印费，维修维护费等不在基本支出核算。

（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2020年减少2.13万元，下降91.4%，主要原因是：2021年不再发放扶贫第一书记补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.6万元，决算数为2.22万元，完成预算的33.64%，决算数较2020年减少2.25万元，下降50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.6万元，决算数为2.22万元，完成预算的33.64%，决算数较2020年减少2.25万元，下降50%，主要原因是例行勤俭节约，压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：例行勤俭节约，压缩开支。全年国内公务接待30批，累计接待231人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出14.62万元，较年上年决算数减少55.1万元，降低79%，主要原因是：如办公费，打印费，维修维护费等不在基本支出核算等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额126.35万元，其中：政府采购货物支出43.35万元、政府采购工程支出14.79万元、政府采购服务支出68.2万元。授予中小企业合同金额107.86万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额18.49万元，占政府采购支出总额的15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。表格为空表，是本部门无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金235.35万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

    十、政府性基金情况说明

  部门政府性基金支出总额为 0，2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排无变化,本年决算数与上年决算数无变化。

   十一、国有资本经营情况说明

  国有资本经营预算支出总额为 0，2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排，决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。