德兴市政务服务中心2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市政务服务中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市政务服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市政务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市政务服务中心概况

 

一、部门主要职责

市政务服务中心的主要职责是：

（一）承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，负责组织、协调、管理、监督市本级行政许可和其他政务服务事项的实施。

（二）贯彻落实党和国家行政审批制度改革、政府职能转变等方针政策和法律法规，配合市政务服务管理办公室起草有关法规性文件、规章、制度、草案并依法实施。

（三）承接国务院、省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、上饶市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项和承办上饶市人民政府公布的下放事项。

（四）配合市政务服务管理办公室对全市政府职能转变和政务服务管理的标准、制度、管理办法的拟订，并组织实施。

（五）承担全市政务服务管理和政府职能转变的协调、推进和督促检查工作。

（六）指导全市推进政府职能转变和政务服务管理的教育培训、调查研究、评估分析等工作。

（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设工作，编制政务体系建设中长远规划和年度计划，并组织实施。

（八）负责全市“放管服”改革、审批服务便民化和创新便民利企审批服务工作。

（九）承担全市“互联网+政务服务”工作。负责全市互联网政务服务平台的规划、建设和组织管理。指导各级政务服务机构和平台开展网上办事，协调推进政务服务机构之间、公共审批网络和专业审批网络之间的网络互联互通和信息共享。

（十）负责全市政务服务相关法律法规、政策的宣传和培训工作。承担综合性政务服务投诉平台、服务热线的建设和管理工作。

（十一）负责市级政务服务平台的运行管理、单位进驻和人员的管理考核工作。

（十二）负责协调推进中介服务工作。

（十三）负责对上饶市公共资源交易中心德兴中心的日常管理，做好公共资源交易服务工作。负责编制公共资源交易目录，对进入公共资源交易中心的建设工程项目交易、土地使用权交易、产权交易和政府采购等交易活动实施现场监督，并协调各公共资源交易管理主体,做好对交易事项的法定监管等工作。

（十四）承担市政务服务管理办公室授权的相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

    德兴市政务服务中心共有预算单位_1_个，内设机构3个，包括办公室、综合业务股、管理督查股，另下设1个下属单位，上饶市公共资源交易中心德兴中心。

编制人数小计__12__人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数__8_人,全部补助事业编制人数__4__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__14__人,其中：在职人数小计__12__人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__9__人,全部补助事业在职人数__3__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__2__人,退职人员___0_人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数___0_人。

 

第二部分  德兴市政务服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  德兴市政务服务中心2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市政务服务中心收入预算总额为2103.54万元,较上年预算安排增加421.87万元;财政拨款收入177.58万元,较上年预算安排减少2.25万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转7.63万元,较上年预算安排减少83.72万元;其他收入1918.33万元，较上年预算安排增加507.84万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市政务服务中心支出预算总额为支出预算总额为2103.54万元,较上年预算安排增加421.87万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出170.97万元,较上年预算安排增加49.4万元;其中：工资福利支出154.53万元,商品和服务支出16.25万元,对个人和家庭的补助0.18万元,资本性支出0万元。项目支出1932.57万元,较上年预算安排增加372.47万元;其中：工资福利支出320.04万元,商品和服务支出479.53万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1133万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2090.35万元,较上年预算安排增加421.79万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出13.19万元,较上年预算安排增加0.08万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出474.57万元,较上年预算安排增加80.55万元;商品和服务支出495.78万元,较上年预算安排增加80.18万元;对个人和家庭的补助0.18万元,较上年预算安排减少0.3万元;资本性支出1133万元,较上年预算安排增加261.43万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市政务服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额177.58万元,较上年预算安排减少2.25万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出164.39万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13.19万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出177.58万元,较上年预算安排减少2.25万元;其中：工资福利支出102.76万元,商品和服务支出11.4万元,对个人和家庭的补助0.18万元,资本性支出0万元。项目支出63.24万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出26.24万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市政务服务中心政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市政务服务中心国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算16.25万元，比2021年预算增加2.74万元，增长20.28%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额1232.08万元,其中: 政府采购货物预算1232.08万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无               。

（九）德兴市政务服务中心项目情况说明（部门本级）

1.赣服通功能提升（采购）

   1）项目概述

“赣服通”是根据江西省人民政府与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团战略合作协议安排，借助蚂蚁金服移动端政务服务的实践经验和优秀的技术团队，在江西省政府办公厅的直接领导下，依托江西政务服务网和支付宝移动端而开发建设的一款手机软件。软件旨在实现江西政务服务由PC端向手机端延伸。

   2）立项依据

政策文件依据：《江西省人民政府办公厅关于印发“赣服通”4.0版建设工作方案的通知》（赣府厅字[2021]3号）                       　具体文件号：（赣府厅字[2021]3号）

政策文件摘要：“赣服通”是根据江西省人民政府与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团战略合作协议安排，借助蚂蚁金服移动端政务服务的实践经验和优秀的技术团队，在江西省政府办公厅的直接领导下，依托江西政务服务网和支付宝移动端而开发建设的一款手机软件。软件旨在实现江西政务服务由PC端向手机端延伸。

   3）实施主体   德兴市政务服务中心

   4）实施方案

1、全力推广“赣通分”应用服务；2、全面推行“一窗式”受理应用；3、建设“惠企政策兑现”专区；4、建设“异地通办”专区；5、建设“无证办理”专区；6、建设“一件事一次办”专区；7、建设“AI 智慧审批”专区；8、建设“党史学习教育”专区；9、推进平台“适老化”改造；10、打通“赣政通”“赣服通”服务通道；11、全面对接“赣服通”监测平台；12、推出政务服务智能导航导办服务；13、“区块链+政务服务”应用服务开发；14、构建“一数一源”数据标准体系；15、建设“赣服通德兴分厅”微信小程序；16、建设网上虚拟化大厅；17、建设企业档案查询应用

   5）实施周期  1年

   6）年度预算安排  300万

   7）绩效目标和指标  

年度绩效目标
1、全力推广“赣通分”应用服务；2、全面推行“一窗式”受理应用；3、建设“惠企政策兑现”专区；4、建设“异地通办”专区；5、建设“无证办理”专区；6、建设“一件事一次办”专区；7、建设“AI 智慧审批”专区；8、建设“党史学习教育”专区；9、推进平台“适老化”改造；10、打通“赣政通”“赣服通”服务通道；11、全面对接“赣服通”监测平台；12、推出政务服务智能导航导办服务；13、“区块链+政务服务”应用服务开发；14、构建“一数一源”数据标准体系；15、建设“赣服通德兴分厅”微信小程序；16、建设网上虚拟化大厅；17、建设企业档案查询应用
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购数量	1批
	质量指标	完成省里要求的事项数量	100%
	时效指标	验收时间	2022-12-31
	成本指标	短信费及升级年费	300万元
效益指标	经济效益指标	加强管理，资金合理合法使用	按标准控制
	社会效益指标	积极响应国家相关政策	维护社会和谐，接受社会监督
	生态效益指标	广大干部职工积极参与创造省级文明城市 、国家卫生城市	100%
	可持续影响指标	持续做好行政服务中心的发展及相关工作	打造优质服务平台
满意度指标	满意度指标	随机抽查社会公众对部门满意度	100%

 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的实业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的实业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算表 

 

 

部门名称：德兴市政务服务中心

 

  

单位负责人签章：余鸿全               财务负责人签章:   盛佳华                   制表人签章：董牧华 

 

收支预算总表

填报单位:

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	177.58	一般公共服务支出	2,090.35
（一）一般公共预算拨款收入	177.58	社会保障和就业支出	13.19
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	1,918.33
本年收入合计	2,095.91	本年支出合计	2,103.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	7.63
收入总计	2,103.54	支出总计	2,103.54

 

 

 

部门收入总表

填报单位：

单位：方元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,103.54	7.63	177.58	177.58				1,918.33
201	一般公共服务支出	2,090.35	7.63	164.39	164.39				1,918.33
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,089.35	6.63	164.39	164.39				1,918.33
2010301	行政运行	157.78	6.63	101.15	101.15				50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,931.57		63.24	63.24				1,868.33
32	组织事务	1.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	13.19		13.19	13.19
05	行政事业单位养老支出	13.19		13.19	13.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19		13.19	13.19

 

部门支出总表

 

填报单位:

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,103.54	170.97	1,932.57
201	一般公共服务支出	2,090.35	157.78	1,932.57
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,089.35	157.78	1,931.57
2010301	行政运行	157.78	157.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,931.57		1,931.57
32	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19
05	行政事业单位养老支出	13.19	13.19

 

财政拨款收支总表

填报单位:

单位：万元

人		支出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	177.5800	一、本年支出	177.5800	177.5800
一般公共预算拨款收入	177.5800	一般公共服务支出	164.3900	164.3900
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.1900	13.1900
国有资本经营预算收入
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	177.58	支出总计	177.58	177.58

 

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	米来	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	177.58	114.34	63.24
201	一般公共服务支出	164.39	101.15	63.24
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.39	101.15	63.24
2010301	行政运行	101.15	101.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.24		63.24
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19
05	行政事业单位养老支出	13.19	13.19

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位：

单位：万元

 

支出经济分类科目			2022年基本支出
科目编码	科目名称		合计		人员经费		公用经费
**	**		1		2		3
		合计		114.34		102.94		11.40
301		工资福利支出		102.76		102.76
30101		基本工资		45.70		45.70
30102		津贴补贴		24.89		24.89
30103		奖金		3.04		3.04
30107		绩效工资		8.83		8.83
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		13.19		13.19
30110		职工基本医疗保险缴费		5.29		5.29
30112		其他社会保障缴费		0.25		0.25
30199		其他工资福利支出		1.56		1.56
302		商品和服务支出		11.40				11.40
30201		办公费		0.44				0.44
30202		印刷费		0.20				0.20
30228		工会经费		5.00				5.00
30239		其他交通费用		5.76				5.76
303		对个人和家庭的补助		0.18		0.18
30309		奖励金		0.12		0.12
30399		其他对个人和家庭的补助		0.06		0.06

 

 

 

填报单位:

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
304	德兴市政务服务中心	6.50				6.50

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市政务服务中心
联系人	董牧华				联系电话	7510088
部门基本信息
部门所属领域			公益一类		直属单位包括		0
内设职能部门			4		编制控制数		20
在职人员总数			12		其中:行政编制人数		5
事业编制人数			7		编外人数		18
当年预算情况(万元)
收入预算合计			2,103.54		其中:上级财政拨款
本级财政安排			177.58		其他资金		1,918.33
支出预算合计			2,103.54		其中:人员经费		102.94
公用经费			11.40		项目经费		1,932.57
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		公用支出	8000元/人
		质量指标		窗口服务平台品质提升	100%
		时效指标		资金使用率	100%
		成本指标		办公费	8000元/人
效益指标		经济效益指标		加强管理资金合理合法使用	按标准控制
		生态效益指标		广大干部职工积极参与创造省级文明城市 、国家卫生城市	100%
		可持续影响指标		持续做好行政服务中心的发展及相关工作	打造优质服务平台
满意度指标		满意度指标		随机抽查社会公众对部门满意度比例	群众满意度达95%以上

 

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			赣服通功能提升（采购）
主管部门及代码			304001德兴市政务服务中心	实施单位	德兴市政务服务中心
项目属性			经常性项目	项目日期范围	2022年01月01日 --2022年12月31日
项目资金 ( 万元)			年度资金总额	300
			其中:财政拨款
			其他资金	300
年度绩效目标
1、全力推广“赣通分”应用服务；2、全面推行“一窗式”受理应用；3、建设“惠企政策兑现”专区；4、建设“异地通办”专区；5、建设“无证办理”专区；6、建设“一件事一次办”专区；7、建设“AI 智慧审批”专区；8、建设“党史学习教育”专区；9、推进平台“适老化”改造；10、打通“赣政通”“赣服通”服务通道；11、全面对接“赣服通”监测平台；12、推出政务服务智能导航导办服务；13、“区块链+政务服务”应用服务开发；14、构建“一数一源”数据标准体系；15、建设“赣服通德兴分厅”微信小程序；16、建设网上虚拟化大厅；17、建设企业档案查询应用
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	采购数量			1批
	质量指标	完成省里要求的事项数量			100%
	时效指标	验收时间			2022-12-31
	成本指标	短信费及升级年费			300万元
效益指标	经济效益指标	加强管理，资金合理合法使用			按标准控制
	社会效益指标	积极响应国家相关政策			维护社会和谐，接受社会监督
	生态效益指标	广大干部职工积极参与创造省级文明城市 、国家卫生城市			100%
	可持续影响指标	持续做好行政服务中心的发展及相关工作			打造优质服务平台
满意度指标	满意度指标	随机抽查社会公众对部门满意度			100%