德兴市政务服务和大数据管理局2023年单位预算

 

目录

 

第一部分德兴市政务服务和大数据管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分德兴市政务服务和大数据管理局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分德兴市政务服务和大数据管理局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分名词解释

 

第一部分德兴市政务服务和大数据管理局概况

 

一、单位主要职责

（一）政务服务管理。贯彻执行党和国家审批制度改革、政府职能转变等方针政策和法律法规，负责起草有关法规性文件、规章、制度草案并组织实施。组织推进本地行政审批制度改革、“放管服”改革和政府职能转变的组织、协调、推进和督促检查工作。承担全市“互联网+政务服务”工作。负责全市互联网政务服务平台的规划、建设和组织管理，推进本地政务服务标准化、规范化、智能化、便利化、专业化建设，进一步提升政务服务效能。承担综合性12345政务便民服务热线的建设和管理工作。

（二）公共资源交易平台管理。负责对上饶市公共资源交易中心德兴中心的日常管理。负责保证金的代收代退、核对、保管和保密工作，向公共资源交易发起方和评标委员会提供保证金到账情况；负责公共资源交易活动秩序管理和统筹开标、评标管理，对进场交易项目进行场次预约安排；负责提供统一的公共资源交易专家抽取服务；负责对进场交易活动的过程进行程序性监控；参与对公共资源交易各类评审专家的现场管理；负责对中介代理机构的场内行为进行评价工作。

（三）电子政务管理。负责拟订本地电子政务建设规划、组织实施，统筹协调市级政务信息化建设，负责本地政务外网、视频会议、江西政务网（移动端）、政府网站等电子政务基础设施建设和管理工作，推动政务信息系统整合共享。协助推进“智慧城市”和“数字政府”建设。统筹推进电子政务安全体系建设和安全保障工作。

（四）政务数据管理。承担政务数据体系规划和建设，组织开展政务数据归集、管理、开放和应用工作，协调推进政务数据资源共享和开放。承担基础信息资源库、主题信息资源库等建设、管理、应用和安全保障工作。

(五)政府信息公开。协助市政府办及相关部门做好政府信息公开工作，为政府信息公开提供平台和技术支撑。做好平台的日常维护、政府公开信息的更新完善；编制政府信息公开指南、目录和年度报告。协助做好与政府信息公开相关的政务公开等工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市政务服务和大数据管理局单位内设处室2个，包括：（办公室和综合业务股）。

编制人数小计22人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数8人,全部补助事业编制人数9人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计21人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数3人,参照公务员管理的事业单位在职人数9人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数0人。

 

 

第二部分德兴市政务服务和大数据管理局2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分德兴市政务服务和大数据管理局2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市政务服务和大数据管理局收入预算总额为__3130.04__万元,较上年预算安排增加__1026.5__万元;财政拨款收入__288.36__万元,较上年预算安排增加__110.78__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;国库集中支付网上结转__0.01__万元,较上年预算安排减少__7.62__万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市政务服务和大数据管理局支出预算总额为___3130.04___万元,较上年预算安排增加___1026.5___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出___281.13___万元,较上年预算安排增加___110.16___万元;其中：工资福利支出___259.49___万元,商品和服务支出___20.84___万元,对个人和家庭的补助___0.8___万元,资本性支出___0___万元。项目支出__2848.91__万元,较上年预算安排增加___916.34___万元;其中：工资福利支出__366.31__万元,商品和服务支出__408.03__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,基本建设支出__2074.57__万元,资本性支出__0__万元,对企业补助__0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__3109.34__万元,较上年预算安排增加___1018.99___万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__20.7__万元,较上年预算安排增加___7.51___万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__625.8__万元,较上年预算安排增加（减少）___151.23___万元;商品和服务支出__428.87__万元,较上年预算安排增减少___66.91___万元;对个人和家庭的补助__0.8__万元,较上年预算安排增加___0.62___万元;基本建设支出2074.57万元，较上年预算安排增加2074.58万元；资本性支出__0__万元,较上年预算安排减少___1133___万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市政务服务和大数据管理局财政拨款支出预算总额___288.36___万元,较上年预算安排增加_110.78_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___267.66___万元,社会保障和就业支出___20.7___万元,卫生健康支出___0___万元,住房保障支出___0___万元。

按支出项目类别划分：基本支出__225.12__万元,较上年预算安排增加_47.54_万元;其中：工资福利支出__208.48__万元,商品和服务支出__15.84__万元,对个人和家庭的补助__0.8__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__63.24__万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;其中：工资福利支出__52__万元,商品和服务支出__11.24__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市政务服务和大数据管理局政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市政务服务和大数据管理局国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算15.84万元，比2022年预算减少0.41万元，下降2.5%。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额__0__万元,其中:政府采购货物预算__0__万元,政府采购工程预算___0_万元,政府采购服务预算__0__万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆。

2023年单位预算安排购置车辆辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）德兴市政务服务和大数据管理局项目情况说明

   1）项目概述:德兴市行政服务中心为保证大厅正常运行，2023年支出大厅运行费合计666.124万元，其中大厅工作餐及考勤费用228.1万元，软硬件设施设备维护、维修费及电子耗材37万元，“最多跑一次”邮政快递服务费30万元；乡镇（街道）综合便民中心电子监察视频监控系统运行费15万元，其他大厅运行所需费用356.024万元。

   2）立项依据:根据《中共德兴市委、德兴市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（德发〔2019〕11号）、《德兴市财政局关于开展2022年度项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（德财〔2023〕18号）等文件

   3）实施主体：德兴市政务服务和大数据管理局

   4）实施方案：通过开展大厅运行、赣服通、公共资源交易等项目，从软硬件建设各方面对政务服务进行全面优化升级。

5）实施周期 ：1年

6）年度预算安排：666.124万元

7)绩效目标和指标：

 

 

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市政务服务和大数据管理局"三公"经费财政拨款安排___0.2_万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务接待__0.2__万元,比上年增（减）___6.3___万元，主要原因是：_预算做少了__。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

公务用车购置_0___万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。