2020年度省级部门决算公开格式：

 

银城街道办部门2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  银城街道办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银城街道办部门概况

 

一、部门主要职能

全面贯彻落实党和国家在农村（街道）的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村（街道）工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农村（居）民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村（街道）和谐等方面履行职责。

1、促进经济发展。着力营造良好的发展环境，做好农村(街道)发展规划，推动产业结构调整，扶持典型，示范引导，提高经济发展的质量和水平。

2、强化公共服务。加强农村（街道）基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，密切党群、政群关系。

3、加强社会管理。构建社会主义新农村法治环境，依法行政，严格依法履行职责，综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用，及时化解农村（街道）社会矛盾，切实维护村（居）民的合法权益，确保社会稳定。

4、推进基层民主。指导村民自制，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自制功能，构建社会主义和谐新农村。

5、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：银城街道办和财政所。

本部门2020年年末实有人数115人，其中在职人67人，离休人员2人，退休人员46 人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10234.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加5683.85万元，增长55%；本年收入合计10234.8万元，主要原因是：增加了商业服务业基础设施建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10234.8万元，占100  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 10234.8 万元，其中本年支出合计10234.8  万元，较2019年增加5683.85  万元，增长55 %，主要原因是：增加了商业服务业基础设施建设。

本年支出的具体构成为：基本支出1030.57万元，占 10 %；项目支出9204.22万元，占 90  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为   4047.79万元，决算数为10234.8万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1332.19万元，决算数为1332.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10.63万元，决算数为10.63万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为247.8万元，决算数为247.8万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（四）卫生健康支出年初预算数为67.6万元，决算数为67.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（五）节能环保支出年初预算数为6.4万元，决算数为6.4万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（六）城乡社区支出年初预算数为7340.64万元，决算数为7340.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（七）农林水支出年初预算数为1151.98万元，决算数为1151.98万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为77.47万元，决算数为77.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.57万元，其中：

（一）工资福利支出890.3万元，较2019年增加182.69 万元，增长20.5 %，主要原因是：工资上调。

（二）商品和服务支出61.11万元，较2019年增加1.67 万元，增长2.6 %，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出79.17万元，较2019年减少12.41万元，下降15.67  %，主要原因是：人员有减少。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为85.62万元，决算数为83.48万元，完成预算的98%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 82.42万元，决算数为81.13万元，完成预算的98 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是2020年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费。全年国内公务接待645批，累计接待6335人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：降低招待标准和杜绝同城招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，其中公务用车购置年初预算数为 3.2万元，决算数为 2.35万元，完成预算的73 %，决算数较2019年增加（减少）1.25万元，增长（下降）1.25 %，主要原因是：控制了公车私用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 61.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少1.52 万元，增长（降低） 2.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额37.78万元，其中：政府采购货物支出32.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出4.88万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，预算绩效评价严格执行《预算法》。强化支出责任，提高资金使用效益，本着客观公正和有效性原则，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；三是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

发现的问题：目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

下一步改进措施：一是加强培训，提高职工对绩效管理的认识；二是建立目标明确的绩效计划；三是绩效考核实行全过程控制；四是实行全方位绩效评估，考核结果公开；五是建立健全绩效反馈机制。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

       一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

 

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金。

 

 

 德兴市银城镇人民政府2020年度部门决算汇总