2021年度省级部门决算公开格式：

银城街道办事处2021年度部门决算

目 录

第一部分银城街道部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银城街道办事处部门概况

一、部门主要职能

全面贯彻落实党和国家在街道的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对街道工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农村（居）民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进街道和谐等方面履行职责。

1、促进经济发展。着力营造良好的发展环境，做好街道发展规划，推动产业结构调整，扶持典型，示范引导，提高经济发展的质量和水平。

2、强化公共服务。加强街道基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，密切党群、政群关系。

3、加强社会管理。构建社会主义新农村法治环境，依法行政，严格依法履行职责，综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用，及时化解街道社会矛盾，切实维护村（居）民的合法权益，确保社会稳定。

4、推进基层民主。指导村民自制，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自制功能，构建社会主义和谐新农村。

5、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2021年年末实有人数87人，其中在职人员 85 人，离休人员2人，退休人员41人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4157.48 万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计4157.48万元，较2020年减少6077.32万元，下降59%，主要原因是：减少了商业服务业基础设施建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4157.48万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4157.48万元，其中本年支出合计4157.48万元，较2020年减少6077.32万元，下降59%，主要原因是：减少了商业服务业基础设施建设资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 930.42万元，占22%；项目支出3227.07万元，占78%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4157.48 万元，决算数为4157.48 万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1627.42万元，决算数为1627.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为15.35万元，决算数为15.35万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为98.99万元，决算数为98.99万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（四）卫生健康支出年初预算数为49.83万元，决算数为49.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（五）节能环保支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（六）城乡社区支出年初预算数为1538.21万元，决算数为1538.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（七）农林水支出年初预算数为495.34万元，决算数为495.34万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为318.45万元，决算数为318.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（九）其他支出年初预算数为11.9万元，决算数为11.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出930.42万元，其中：

（一）工资福利支出839.57万元，较2020年减少50.73万元，下降0.06%，主要原因是：工资调整和人员变动。

（二）商品和服务支出72.47万元，较2020年增加 11.36万元，增长15%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出18.38万元，较2020年增加（减少）60.79万元，下降76%，主要原因是：农业生产补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72.77万元，决算数为71.46万元，完成预算的98%，决算数较2020年减少1.31万元，下降2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有安排因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为70.05万元，决算数为69.95万元，完成预算的99.99%，决算数较2020年增加（减少）0.001万元，下降0.001%，主要原因是2021年度落实过紧日子要求，压缩“三公”经费。全年国内公务接待500批，累计接待5600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：降低招待标准和杜绝同城招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.52万元，其中公务用车购置年初预算数为2.72万元，决算数为1.52万元，完成预算的56 %，决算数较2020年减少1.2万元，下降44%，主要原因是控制了公车私用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出56.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少4.40万元，降低15%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额279.54万元，其中：政府采购货物支出22.86万元、政府采购工程支出203.63万元、政府采购服务支出53.05万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金3227.07 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“产业发展引导基金”、“两参退役人员生活补助”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1590.71万元，政府性基金预算支出1636.36万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看， 各地严格按照有关资金管理办法组织实施，我厅督促各市县将医疗补助进展情况按月上报，并对医疗补助情况进行定期和不定期的督促检查。优抚对象医疗补助全部纳入预算管理，实行专项核算；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。该项经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1590.71 万元，政府性基金预算支出1636.36万元。从评价情况来看，该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，街道按规定及时进行审批，并在第一时间落实资金拨付，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。街道充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。但由于相关审批手续尚未完善，部分资金没能及时地在时限范围内拨付到位。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。