德兴市银城街道办事处2023年度部门决算

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公开平台：	德兴市政府门户网站		分类：	政府决算
发布机构：	德兴市银城街道办事处		发文日期：	2024年10月25日
标题：	德兴市银城街道办事处2023年度部门决算
公开方式：	主动公开	公开时限：	常年公开	公开范围：	面向全社会
文件编号：			成文日期：	2024年10月25日
生效时间：			废止时间：

德兴市银城街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分德兴市银城街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分德兴市银城街道办事处概况

一、部门主要职责

全面贯彻落实党和国家在街道的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对街道工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农村（居）民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进街道和谐等方面履行职责。

1、促进经济发展。着力营造良好的发展环境，做好街道发展规划，推动产业结构调整，扶持典型，示范引导，提高经济发展的质量和水平。

2、强化公共服务。加强街道基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，密切党群、政群关系。

3、加强社会管理。构建社会主义新农村法治环境，依法行政，严格依法履行职责，综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用，及时化解街道社会矛盾，切实维护村（居）民的合法权益，确保社会稳定。

4、推进基层民主。指导村民自制，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自制功能，构建社会主义和谐新农村。

5、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德兴市银城街道办事处本级	乡镇级

德兴市银城街道办事处设立7个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会治理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队

本部门年末在职人员65人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员197人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,418.95	一、一般公共服务支出	32	2,262.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	923.79	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.44	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.24
八、其他收入	8	415.21	八、社会保障和就业支出	39	261.87
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	883.79
	12		十二、农林水支出	43	1,199.93
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	33.38
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	28.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	50.20
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,786.40	本年支出合计	58	4,786.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,786.40	总计	62	4,786.40
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,786.40	4,371.18					415.21
201			一般公共服务支出	2,262.90	1,847.69					415.21
20101			人大事务	27.09	27.09
2010101			行政运行	20.82	20.82
2010199			其他人大事务支出	6.27	6.27
20102			政协事务	8.10	8.10
2010299			其他政协事务支出	8.10	8.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.37	1,624.15					415.21
2010301			行政运行	882.51	882.51
2010302			一般行政管理事务	860.85	445.64					415.21
2010350			事业运行	20.13	20.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.88	275.88
20105			统计信息事务	0.56	0.56
2010550			事业运行
2010599			其他统计信息事务支出	0.56	0.56
20106			财政事务	39.32	39.32
2010601			行政运行	39.03	39.03
2010699			其他财政事务支出	0.29	0.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	122.59	122.59
2013101			行政运行	41.16	41.16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.43	81.43
20132			组织事务	25.88	25.88
2013202			一般行政管理事务	1.04	1.04
2013299			其他组织事务支出	24.83	24.83
207			文化旅游体育与传媒支出	21.24	21.24
20708			广播电视	0.78	0.78
2070803			机关服务
2070899			其他广播电视支出	0.78	0.78
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.45	20.45
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.45	20.45
208			社会保障和就业支出	261.87	261.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.85	17.85
2080106			就业管理事务	17.85	17.85
20805			行政事业单位养老支出	76.09	76.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09
20807			就业补助	45.59	45.59
2080705			公益性岗位补贴	45.59	45.59
20809			退役安置	50.17	50.17
2080999			其他退役安置支出	50.17	50.17
20810			社会福利	12.70	12.70
2081006			养老服务	12.70	12.70
20820			临时救助	7.00	7.00
2082001			临时救助支出	7.00	7.00
20828			退役军人管理事务	8.97	8.97
2082802			一般行政管理事务	8.97	8.97
20899			其他社会保障和就业支出	43.50	43.50
2089999			其他社会保障和就业支出	43.50	43.50
210			卫生健康支出	24.65	24.65
21007			计划生育事务	24.65	24.65
2100716			计划生育机构	21.29	21.29
2100717			计划生育服务	3.36	3.36
212			城乡社区支出	883.79	883.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	867.38	867.38
2120802			土地开发支出	22.09	22.09
2120816			农业农村生态环境支出	14.22	14.22
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	831.06	831.06
21210			国有土地收益基金安排的支出	16.42	16.42
2121001			征地和拆迁补偿支出	16.42	16.42
213			农林水支出	1,199.93	1,199.93
21301			农业农村	805.79	805.79
2130102			一般行政管理事务	700.00	700.00
2130104			事业运行	19.24	19.24
2130142			农村道路建设	2.69	2.69
2130199			其他农业农村支出	83.87	83.87
21302			林业和草原	4.48	4.48
2130203			机关服务
2130299			其他林业和草原支出	4.48	4.48
21303			水利	6.67	6.67
2130303			机关服务	0.11	0.11
2130315			抗旱	1.20	1.20
2130316			农村水利	2.00	2.00
2130399			其他水利支出	3.35	3.35
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.58	205.58
2130504			农村基础设施建设	102.02	102.02
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.57	103.57
21307			农村综合改革	177.41	177.41
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	127.00	127.00
2130706			对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	0.41	0.41
215			资源勘探工业信息等支出	33.38	33.38
21508			支持中小企业发展和管理支出	33.38	33.38
2150803			机关服务	24.43	24.43
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8.95	8.95
223			国有资本经营预算支出	28.44	28.44
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	28.44	28.44
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.44	28.44
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00
22401			应急管理事务	2.00	2.00
2240102			一般行政管理事务	2.00	2.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00
2240703			自然灾害救灾补助	18.00	18.00
229			其他支出	50.20	50.20
22960			彩票公益金安排的支出	40.00	40.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00
22999			其他支出	10.20	10.20
2299999			其他支出	10.20	10.20
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,786.40	1,211.24	3,575.15
201			一般公共服务支出	2,262.90	1,070.09	1,192.81
20101			人大事务	27.09	20.82	6.27
2010101			行政运行	20.82	20.82
2010199			其他人大事务支出	6.27		6.27
20102			政协事务	8.10		8.10
2010299			其他政协事务支出	8.10		8.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.37	969.08	1,070.29
2010301			行政运行	882.51	882.51
2010302			一般行政管理事务	860.85		860.85
2010350			事业运行	20.13	20.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.88	66.44	209.44
20105			统计信息事务	0.56		0.56
2010599			其他统计信息事务支出	0.56		0.56
20106			财政事务	39.32	39.03	0.29
2010601			行政运行	39.03	39.03
2010699			其他财政事务支出	0.29		0.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	122.59	41.16	81.43
2013101			行政运行	41.16	41.16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.43		81.43
20132			组织事务	25.88		25.88
2013202			一般行政管理事务	1.04		1.04
2013299			其他组织事务支出	24.83		24.83
207			文化旅游体育与传媒支出	21.24		21.24
20708			广播电视	0.78		0.78
2070899			其他广播电视支出	0.78		0.78
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.45		20.45
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.45		20.45
208			社会保障和就业支出	261.87	76.09	185.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.85		17.85
2080106			就业管理事务	17.85		17.85
20805			行政事业单位养老支出	76.09	76.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09
20807			就业补助	45.59		45.59
2080705			公益性岗位补贴	45.59		45.59
20809			退役安置	50.17		50.17
2080999			其他退役安置支出	50.17		50.17
20810			社会福利	12.70		12.70
2081006			养老服务	12.70		12.70
20820			临时救助	7.00		7.00
2082001			临时救助支出	7.00		7.00
20828			退役军人管理事务	8.97		8.97
2082802			一般行政管理事务	8.97		8.97
20899			其他社会保障和就业支出	43.50		43.50
2089999			其他社会保障和就业支出	43.50		43.50
210			卫生健康支出	24.65	21.29	3.36
21007			计划生育事务	24.65	21.29	3.36
2100716			计划生育机构	21.29	21.29
2100717			计划生育服务	3.36		3.36
212			城乡社区支出	883.79		883.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	867.38		867.38
2120802			土地开发支出	22.09		22.09
2120816			农业农村生态环境支出	14.22		14.22
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	831.06		831.06
21210			国有土地收益基金安排的支出	16.42		16.42
2121001			征地和拆迁补偿支出	16.42		16.42
213			农林水支出	1,199.93	19.35	1,180.58
21301			农业农村	805.79	19.24	786.55
2130102			一般行政管理事务	700.00		700.00
2130104			事业运行	19.24	19.24
2130142			农村道路建设	2.69		2.69
2130199			其他农业农村支出	83.87		83.87
21302			林业和草原	4.48		4.48
2130299			其他林业和草原支出	4.48		4.48
21303			水利	6.67	0.11	6.55
2130303			机关服务	0.11	0.11
2130315			抗旱	1.20		1.20
2130316			农村水利	2.00		2.00
2130399			其他水利支出	3.35		3.35
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.58		205.58
2130504			农村基础设施建设	102.02		102.02
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.57		103.57
21307			农村综合改革	177.41		177.41
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	127.00		127.00
2130706			对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	0.41		0.41
215			资源勘探工业信息等支出	33.38	24.43	8.95
21508			支持中小企业发展和管理支出	33.38	24.43	8.95
2150803			机关服务	24.43	24.43
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8.95		8.95
223			国有资本经营预算支出	28.44		28.44
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	28.44		28.44
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.44		28.44
224			灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401			应急管理事务	2.00		2.00
2240102			一般行政管理事务	2.00		2.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00
2240703			自然灾害救灾补助	18.00		18.00
229			其他支出	50.20		50.20
22960			彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
22999			其他支出	10.20		10.20
2299999			其他支出	10.20		10.20
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,418.95	一、一般公共服务支出	33	1,847.69	1,847.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	923.79	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	28.44	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.24	21.24
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.87	261.87
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	883.79		883.79
	12		十二、农林水支出	44	1,199.93	1,199.93
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	33.38	33.38
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	28.44			28.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00
	23		二十三、其他支出	55	50.20	10.20	40.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,371.18	本年支出合计	59	4,371.18	3,418.95	923.79	28.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,371.18	总计	64	4,371.18	3,418.95	923.79	28.44
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,418.95	1,211.24	2,207.70
201			一般公共服务支出	1,847.69	1,070.09	777.60
20101			人大事务	27.09	20.82	6.27
2010101			行政运行	20.82	20.82
2010199			其他人大事务支出	6.27		6.27
20102			政协事务	8.10		8.10
2010299			其他政协事务支出	8.10		8.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,624.15	969.08	655.07
2010301			行政运行	882.51	882.51
2010302			一般行政管理事务	445.64		445.64
2010350			事业运行	20.13	20.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.88	66.44	209.44
20105			统计信息事务	0.56		0.56
2010599			其他统计信息事务支出	0.56		0.56
20106			财政事务	39.32	39.03	0.29
2010601			行政运行	39.03	39.03
2010699			其他财政事务支出	0.29		0.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	122.59	41.16	81.43
2013101			行政运行	41.16	41.16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.43		81.43
20132			组织事务	25.88		25.88
2013202			一般行政管理事务	1.04		1.04
2013299			其他组织事务支出	24.83		24.83
207			文化旅游体育与传媒支出	21.24		21.24
20708			广播电视	0.78		0.78
2070899			其他广播电视支出	0.78		0.78
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.45		20.45
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.45		20.45
208			社会保障和就业支出	261.87	76.09	185.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.85		17.85
2080106			就业管理事务	17.85		17.85
20805			行政事业单位养老支出	76.09	76.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09
20807			就业补助	45.59		45.59
2080705			公益性岗位补贴	45.59		45.59
20809			退役安置	50.17		50.17
2080999			其他退役安置支出	50.17		50.17
20810			社会福利	12.70		12.70
2081006			养老服务	12.70		12.70
20820			临时救助	7.00		7.00
2082001			临时救助支出	7.00		7.00
20828			退役军人管理事务	8.97		8.97
2082802			一般行政管理事务	8.97		8.97
20899			其他社会保障和就业支出	43.50		43.50
2089999			其他社会保障和就业支出	43.50		43.50
210			卫生健康支出	24.65	21.29	3.36
21007			计划生育事务	24.65	21.29	3.36
2100716			计划生育机构	21.29	21.29
2100717			计划生育服务	3.36		3.36
213			农林水支出	1,199.93	19.35	1,180.58
21301			农业农村	805.79	19.24	786.55
2130102			一般行政管理事务	700.00		700.00
2130104			事业运行	19.24	19.24
2130142			农村道路建设	2.69		2.69
2130199			其他农业农村支出	83.87		83.87
21302			林业和草原	4.48		4.48
2130299			其他林业和草原支出	4.48		4.48
21303			水利	6.67	0.11	6.55
2130303			机关服务	0.11	0.11
2130315			抗旱	1.20		1.20
2130316			农村水利	2.00		2.00
2130399			其他水利支出	3.35		3.35
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.58		205.58
2130504			农村基础设施建设	102.02		102.02
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.57		103.57
21307			农村综合改革	177.41		177.41
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	127.00		127.00
2130706			对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	0.41		0.41
215			资源勘探工业信息等支出	33.38	24.43	8.95
21508			支持中小企业发展和管理支出	33.38	24.43	8.95
2150803			机关服务	24.43	24.43
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	8.95		8.95
224			灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401			应急管理事务	2.00		2.00
2240102			一般行政管理事务	2.00		2.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00
2240703			自然灾害救灾补助	18.00		18.00
229			其他支出	10.20		10.20
22999			其他支出	10.20		10.20
2299999			其他支出	10.20		10.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	969.60	302	商品和服务支出	134.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	300.19	30201	办公费	17.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	38.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	325.27	30205	水费	1.08	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.84	30206	电费	2.48	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	14.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮
30113	住房公积金	71.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费	4.92	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	107.16	30215	会议费	5.48	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.88	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	62.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	12.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	28.59	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	24.85	30227	委托业务费	15.15	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.69	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	21.68	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,076.76	公用支出合计					134.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		923.79	923.79		923.79
212			城乡社区支出		883.79	883.79		883.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		867.38	867.38		867.38
2120802			土地开发支出		22.09	22.09		22.09
2120804			农村基础设施建设支出
2120815			农村社会事业支出
2120816			农业农村生态环境支出		14.22	14.22		14.22
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		831.06	831.06		831.06
21210			国有土地收益基金安排的支出		16.42	16.42		16.42
2121001			征地和拆迁补偿支出		16.42	16.42		16.42
229			其他支出		40.00	40.00		40.00
22960			彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28.44		28.44
223			国有资本经营预算支出	28.44		28.44
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	28.44		28.44
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.44		28.44
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	69.12	5.60	5.60
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.38	2.03	2.03
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	10.38	2.03	2.03
3.公务接待费	6	58.73	3.58	3.58
（1）国内接待费	7	——	——	3.58
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	188
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：德兴市银城街道办事处	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	2
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4786.40万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4786.40万元，比上年增加1048.64万元，增长28.06%，主要原因：村财调度资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4371.18万元，占91.33%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入415.21万元，占8.67%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4786.40万元，其中本年支出合计4786.40万元，比上年增加1048.64万元，增长28.06%，主要原因：村财调度资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出1211.24万元，占25.31%；项目支出3575.15万元，占74.69%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2846.02万元，决算数4371.18万元，完成年初预算的153.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1472.82万元，决算数1847.69万元，完成年初预算的125.45%。预决算差异主要原因：年中各专项资金办理了追加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数8.18万元，决算数21.24万元，完成年初预算的259.74%。预决算差异主要原因：年中文化旅游体育与传媒类有专项资金办理了追加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数146.21万元，决算数261.87万元，完成年初预算的179.11%。预决算差异主要原因：人员类变动，增加了所有在职人员社保调标，增加了网格员等。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数24.65万元，决算数24.65万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数16.42万元，决算数883.79万元，完成年初预算的5383.47%。预决算差异主要原因：追加了政府基金类专项资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数1075.92万元，决算数1199.93万元，完成年初预算的111.53%。预决算差异主要原因：追加了农林水类专项资金。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数44.39万元，决算数33.38万元，完成年初预算的75.18%。预决算差异主要原因：减少了资源勘探工业信息等支出。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数15.44万元，决算数28.44万元，完成年初预算的184.25%。预决算差异主要原因：追加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数2.00万元，决算数20.00万元，完成年初预算的1000.00%。预决算差异主要原因：追加了灾害防治及应急专项资金。

（十）其他支出（类）年初预算数40.00万元，决算数50.20万元，完成年初预算的125.50%。预决算差异主要原因：追加了专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.24万元，其中：

（一）工资福利支出969.60万元，比上年减少392.62万元，下降28.82%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出134.48万元，比上年增加61.45万元，增长84.13%，主要原因：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出107.16万元，比上年增加94.11万元，增长721.15%，主要原因：村级财政补助增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.60万元，决算数5.60万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少18.30万元，下降76.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.03万元，决算数2.03万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数比上年减少12.62万元，下降100.00%,主要原因：没有采购新车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.03万元，决算数2.03万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年增加0.97万元,增长92.01%，主要原因：增加E呼即办用车加油。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数3.58万元，决算数3.58万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少6.65万元，下降65.04%,主要原因：降低招待标准和杜绝同城招待。全年国内公务接待23批，累计接待188人次，主要是：减少招待，杜绝同城招待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出134.48万元，决算数比上年增加61.45万元，增长84.13%，主要原因：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护等支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（请补充数据）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（请补充数据）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（请补充数据）%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3379.04 万元，占项目支出总额的93.37 %。其中，3个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 5个项目开展了部门评价，分别为：农村生活垃圾治理、年初项目、省标三保、政府综合管理事务、乡镇刚性支出。涉及一般公共预算支出2262.9万元，政府性基金预算支出923.79万元，国有资本预算支出28.44万元。从评价情况看，从评价情况来看，德兴银城街道办事处对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了全年重点支出，以本次绩效管理评价结果作为重要依据，强化事前源头控制，为下年科学编制预算提供可靠依据，参照本年预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整资金安排，重视预算绩效管理，推动整体绩效管理水平不断提升。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2262.9 万元，政府性基金预算支出923.79万元，国有资本预算支出28.44 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。通过上述工作的开展，人居生活水平得到提升，群众的满意度得到了提高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 农村生活垃圾治理 ”、“ 年初项目 ” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

银城街道2023年部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。2023年银城街道预算申报的项目支出主要包括:政府综合管理事务、省标三保、产业引导资金、土地出让金、年初项目、乡镇刚性支出等13个。

(二)项目绩效目标。贯彻落实国家政策,严格依法行政;执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作。实施社会公共管理，提供社会公共服务;发展镇村经济、文化和社会事业;维护社会秩序，确保社会稳定;制定并部署重点工程建设等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的。全面了解各项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价原则、评价方法。绩效评价原则:(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、绩效评价方法:(1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。(2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(三)绩效评价工作过程。每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。我街道成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

街道预算绩效评价工作小组，对我街道2023年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我街道2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，基本完成上级交办的各项工作任务。

结合我单位2023年部门整体支出绩效自评内容，我单位2023年度部门支出绩效评价为优秀,基本达到资金支出预算的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况:2023年的资金的安排，保障了街道在职人员的基本保障支出，确保了单位机构正常运转和社会稳定。2022 年各项目支出资金付款请示和审批均做到严格监管。

(二)项目过程情况:根据年度预算安排，按项目实施进度及相关财务程序拨付资金。

(三)项目产出情况:

1、数量指标:2023年年初部门预算6261.17万元，截至12月底完成支付4786.39万元，执行率为76.45%，主要原因为:其他收入资金预算编制过大。

2、质量指标:按照相关文件精神执行项目任务，项目项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

3、时效指标:2022年12月31日之前完成各项目支出。

(四)项目效益情况:

1、经济效益:营造了良好营商环境，推动了集体经济不断发展，促进了辖区经济发展量质双升，经济运行稳中向好。

2、社会效益:有序推进基层治理，城镇化建设不断加快，抗疫情、战洪水、保安全，保障了社会稳定，群众安全感、满意度不断提升。

3、生态效益:推进人居环境整治常态化及美丽集镇建设，辖区内人居环境焕然一新，群众生活幸福指数提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要问题及原因分析:1、思想认识应提升。对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。3、成果应用待加强，绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

(二)改进的方向和具体措施:1、继续建立健全预算绩效相关制度。2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，提高资金使用效益。3、按照预算绩效目标申报表使财政资金得到合法、合理开支。

六、有关建议

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

德兴市银城街道办事处

2024年2月8日

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