德兴市银城街道办事处2021年部门预算

目录

第一部分德兴市银城街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德兴市银城街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分德兴市银城街道办事处2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德兴市银城街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）政治职能：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：银城街道办事处和财政所。

本部门2021年年初编制人数70人，其中行政编制30人，事业编制40人；年初实有人数71人，其中在职人员69人，退休人员2人（不含社保局全额发放退休人员29人）。

第二部分德兴市银城街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年银城街道办事处收入预算总额为5040.8万元，较上年预算安排增加19.7%。其中：财政拨款收入4761.28万元，其他收入80万元，上年结余199.52万元。

(二)支出预算情况

2021年银城街道办事处支出预算总额为5040.8万元，较上年预算安排增加19.7%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1116.09万元，包括工资福利支出924.52万元，商品和服务支出157.84万元、对个人和家庭的补助33.73万元；项目支出3924.71万元，包括商品和服务支出911.29元、对个人和家庭的补助594.9万元、对企业补助1230万元、其他资本性支出1141.52万元、其他支出47万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3258.38万元，文化旅游体育与传媒支出9.31万，卫生健康支出75.99万元，农林水支出331.15万元，资源勘探工业信息等支出1318.97万元，预备费47万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出924.52万元，商品和服务支出1069.13万元，对个人和家庭的补助628.63万元，对企业补助1230万元，其他资本性支出961.52万元，其他支出47万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年银城街道办事处财政拨款支出预算5040.8万元，较上年预算安排增加19.7%。具体支出情况是：一般公共服务支出3258.38万元，文化旅游体育与传媒支出9.31万，卫生健康支出75.99万元，农林水支出331.15万元，资源勘探工业信息等支出1318.97万元，预备费47万元。

(四)政府性基金情况

2021年银城街道办事处政府性基金支出预算0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年银城街道办事处运行费预算1116.09万元，比2020年预算增加370.68万元，增长33.21%。

(六)政府采购情况

2021年银城街道办事处所属各单位政府采购总额997.7万元，其中：政府采购货物预算47.7万元、政府采购工程预算710万元、政府采购服务预算240万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

（八）银城街道办一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1.德兴市银城街道二级项目

1）项目概述：德兴市银城街道彩虹桥社区灌溉排洪渠水毁工程，资金20万，施工地点彩虹桥社区，施工内容35米水渠修复

2）立项依据：上级文件：德财字[2021]216号

3）实施主体：长35米水渠修复，底宽2.6米，高2米

4）实施方案：由水利局技术人员现场勘测出设计图及预算，街道负责公选摇球确定实施单位。

5）实施周期：2021.12.5开工--2021.12.25完工

6）年度预算安排：水利建设及维修12万

7）绩效目标和指标：安时安量及时完成项目

二级项目绩效目标表
（2021年度）
项目名称		德兴市银城街道彩虹桥社区灌溉排洪渠水毁工程
主管部门及代码		银城街道办事处	实施单位	银城街道办事处
项目属性		新建	项目日期范围	2021
项目资金 （万元）		年度资金总额	20万
		其中：财政拨款
		其他资金
年度绩效目标
德兴市银城街道彩虹桥社区灌溉排洪渠水毁工程，资金20万，施工地点彩虹桥社区，施工内容35米水渠修复。在规定工期内完成。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	水渠		35米
	质量指标	主体工程		100%
	时效指标	按时完成		100%
	成本指标	控制在招标价内
效益指标	经济效益指标	民生工程
	社会效益指标	民生工程影响
	生态效益指标	严格到达环保要求		100%
	可持续影响指标	施工废料		100%清除
满意度指标	满意度指标	社会公众诉率		100%满意

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年银城街道办事处“三公”经费年初预算安排72.77万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费70.05万元，较上年（减）12.37万元，主要原因是：响应政策，发扬勤俭节约。

公务用车运行维护费2.72万元，较上年（减）0.48万元，主要原因是：严控公务用车。

第三部分德兴市银城街道办事处2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。