德兴市银城街道部门2024年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市银城街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市银城街道办事处部2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市银城街道办事处部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市银城街道部门概况

一、部门主要职责

（一）政治职能：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年德兴市银城街道部门共有预算单位  1   个，包括银城街道办事处部门本级和

编制人数小计65人，其中：行政编制人数26人，全部补助事业编制人数39人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计118人，其中：在职人数小65人，行政在职人数26人，全部补助事业在职人数39人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计50人，遗属人数3人。

 

 

 

第二部分 德兴市银城街道办事处部门2024年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  德兴市银城街道办事处部门2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年银城街道办事处部门收入预算总额为   6276.65   万元，较上年预算安排减少1188.37万元，其中：财政拨款收入  2627.74    万元，较上年预算安排增加  287.45 万元；教育收费资金收入0      万元，较上年预算安排增加（减少）    0  万元；事业收入   0   万元，较上年预算安排增加（减少）   0   万元；事业单位经营收入      万元，较上年预算安排增加（减少）   0   万元；附属单位上缴收入      万元，较上年预算安排增加（减少）    0  万 元；上级补助收入      万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；其他收入   9.9   万元，较上年预算安排减少     30.1 万元；使用非财政拨款结余      万元，较上年预算安排增加（减少）    0 万元；上年结转（结余）144.71    万元，较上年预算安排增加   144.71  万元。

(二)支出预算情况

2024年银城街道办事处部门支出预算总额为   6276.65   万元，较上年预算安排减少 1188.37  万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出   914.08  万元，较上年预算安排增加减少  213.04   万元；其中：工资福利支出  822.24   万元，商品和服务支出   65.93  万元，对个人和家庭的补助 25.91    万元，资本性支出  0   万元。项目支出  5362.57    万元，较上年预算安排减少   975.33   万元；其中：工资福利支出 443.84     万元，商品和服务支出   859.81   万元，对个人和家庭的补助 771.82     万元，债务利息及费用支出      0万元，资本性支出（基本建设）0      万元，资本性支出  2987.1    万元，对企业补助   300  万元，其他支出   0   万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   3442.25   万元，较上年预算安排减少 2649.57   万元；国防支出  0    万元，较上年预算安排增加（减少）   0   万元；公共安全支出    0  万元，较上年预算安排增加（减少）      0万元；教育支出  0    万元，较上年预算安排增加（减少）   0   万元；科学技术支出  0    万元，较上年预算安排增加（减少）    0  万元；文化旅游体育与传媒支出0.3      万元，较上年预算安排减少    7.88  万元；社会保障和就业支出   153.31   万元，较上年预算安排增加    7.1  万元；卫生健康支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少） 0     万元；节能环保支出      0万元，较上年预算安排增加（减少）  0    万元；城乡社区支出     1550 万元，较上年预算安排增加   1533.58   万元；农林水支出   1120.89   万元，较上年预算安排增加   44.97   万元；交通运输支出    0  万元，较上年预算安排增加（减少）0        万元；资源勘探工业信息等支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少）      0  万元；商业服务业等支出     0 万元，较上年预算安排增加（减少）     0 万元；金融支出    0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0    万元；自然资源海洋气象等支出  0    万元，较上年预算安排增加（减少）   0   万元；住房保障支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0    万元；粮油物资储备支出      万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；灾害防治及应急管理支出      0 万元，较上年预算安排增加（减少）     0   万元；其他支出     9.9万元，较上年预算安排减少  30.1    万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出   1266.04   万元，较上年预算安排增加   240.94   万元；商品和服务支出   925.74   万元，较上年预算安排减少   1384.53   万元；对个人和家庭的补助797.12      万元，较上年预算安排增加     181.32  万元；债务利息及费用支出0      万元，较上年预算安排增加（减少）     0  万元；资本性支出（基本建设）     0 万元，较上年预算安排增 加（减少）    0  万元；资本性支出    2987.1  万元，较上年预算安排减少   41.69   万元；对企业补助（基本建设）  0    万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元； 对企业补助  300    万元，较上年预算安排增加265    万元；对社会保险基金补助    0  万元，较上年预算安排增加（减少）    0  万元；其他支出    0  万元，较上年预算安排增加（减少）    0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年银城街道办事处部门财政拨款支出预算总额  2627.74    万元，较上年预算安排增加    587.45  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1008.05    万元，国防支出   0   万元，公共安全支出 0     万元，教育支出   0   万元，科学技术支出  0    万元，文化旅游体育与传媒支出  0.3    万元，社会保障和就业支出    103.31  万元，卫生健康支出    0  万元，节能环保支出 0     万元，城乡社区支出   250   万元，农林水支出    956.18  万元，交通运输支出   0    万元，资源勘探工业信息等支出    0   万元，商业服务业等支出    0   万元，金融支出    0   万元，自然资源海洋气象等支出    0  万元，住房保障支出     0 万元，粮油物资储备支出    0  万元，灾害防治及应急管理支出    0  万元，其他支出    9.9  万元。

按支出项目类别划分：基本支出    914.08  万元，较上年预算 安排减少   137.58    万元；其中：工资福利支出    822.24   万元，商品和服务支出     65.9   万元，对个人和家庭的补助 25.91       万元，资本性支出   0    万元。项目支出  1413.67     万元，较上年预算安排增加   425.03  万元；其中：工资福利支出  146.84    万元，商品和服务支出   190.31   万元，对个人和家庭的补助611.82      万元，债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）      万元，资本性支出     464.69 万元，对企业补助     0 万元，其他支出     0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年银城街道办事处部门政府性基金收入预算为 300   万元，支出预算为  300   万元，其中：基本支出    0  万元，项目支出   300    万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算   65.93   万元， 比2023年（上年）预算增加    0.6万元，增长  0.4 ％，主要原因      招商引资开支增加            。

(七)政府采购情况

2024年银城街道办事处部门所属各单位政府采购总额   171.2   万元，其中：政府采购货物预算 171.2     万元， 政府采购工程预算    0  万元，政府采购服务预算  0    万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至*2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆   1 辆，其中：一般公务用车实有数  1 辆。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：         无          。

（九）银城街道办事处项目情况说明

1）项目概述

为了实现人民对美好生活的向往，近几年来政府加大对基础设施、基层公益设施等项目的投资力度，工程数量越来越多。本着节约资金的原则，对资金进行监管。

2）立项依据

随着政府投资工程项目越来越多，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

3）实施主体

德兴市银城街道办事处

4）实施方案

村级转移支付实施方案可行

5）实施周期

2024年1月至2024年12月。

6）年度预算安排

年度预算安排219万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年银城街道办事处部门"三公"经费财政拨款安排  61    万元，其中：

因公出国（境）费  0    万元，比上年增（减）    0  万元，主要原因是：    与上年安排保持一致     。

公务接待费    53  万元，比上年减 5     万元，主要原因是：2024年公务接待费中核减了金额         。

公务用车运行维护费    8  万元，比上年减   0.72   万元，主要原因是： 2023年新车维修费用减少          。

公务用车购置     0 万元，比上年增（减）    0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致      。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。