德兴市应急管理局2022年度部门决算

 

 

目    录

 

第一部分  德兴市应急管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市应急管理局部门概况

 

一、部门主要职能

市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规。拟订我市应急管理、安全生产等规定。组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设。落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设。负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查市各地各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品和安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省属驻市企业和市属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市农业农村局等相关部门建立健全应急救援物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：德兴市应急管理局部门和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

 

德兴市应急管理局内设股室3个，分别是：综合办公室、安全监督管理股、灾害防治股。

本部门2022年年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员3人（由养老保险基金发放养老金）；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3540.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计3540.77万元，较2021年增加887万元，增长33.4%，主要原因是：本级项目增加，上级专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3540.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3540.77万元，其中本年支出合计3540.77万元，较2021年增加887万元，增长33.4%，主要原因是：本级项目增加，上级专项资金增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出986.43万元，占27.9%；项目支出2554.34万元，占72.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5079.92万元，决算数为3540.77万元，完成年初预算的69.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1万元，决算数为  1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照规定支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为32.39万元，决算数为32.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照规定支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，本年支出追加预算数为51.92万元，调整后预算数为51.92万元，决算数为51.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加项目支出。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为5046.53万元，决算数为3455.46万元，完成年初预算的68.5%，主要原因是：年初项目库预算数偏大，上级专项资金存在项目未完工未支付等情况。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出986.43万元，其中：

（一）工资福利支出848.14万元，较2021年增加206.63  万元，增长32.2%，主要原因是：在职人员工资增加，森林消防队员工资增加。

（二）商品和服务支出138.17万元，较2021年增加107.81万元，增长100%，主要原因是：采购项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2021年增加0.12万元，增长100%，主要原因是：退休人员独生子女奖励金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   61.1万元，决算数为53.32万元，完成全年预算的87.3%，决算数较2021年增加26.75万元，增长100.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为11.1万元，决算数为4.98万元，完成全年预算的44.9%，决算数较2021年减少3.7万元，下降42.7%，主要原因是公务接待业务减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费的开支。全年国内公务接待48批，累计接待358人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出48.34万元，其中公务用车购置全年预算数为25万元，决算数为24.59万元，完成全年预算的98.3%，决算数较2021年增加24.59万元，增长100%，主要原因是本年新购置一辆公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照预算控制数购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为25万元，决算数为23.75万元，完成全年预算的95%，决算数较2021年增加5.85万元，增长32.7%，主要原因是本年新增2辆公务用车运行费，年末公务用车保有8辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费的开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出138.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加107.81万元，增长100%，主要原因是：公务用车增加导致公务用车运行费增加，工会经费增加，业务检查量增加导致其他交通费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额715.19万元，其中：政府采购货物支出561.87万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出153.32万元。授予中小企业合同金额715.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额715.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中有6辆应急保障用车，2辆特种专业技术用车，无其他用车，无其他相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金2554.34万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“应急管理专项事务支出”、“冬春救助补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1162.6501万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2022年项目支出绩效自评结果显示，我单位绩效评价指标较为理想，达到了年初预算的各项绩效目标。所有资金使用情况均严格按照审批流程办理，会计核算真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3540.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门根据部门整体支出绩效评价共性指标体系对各项目量化评价，各项目根据年初绩效目标有序进行，项目资金使用程序合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

德兴市应急管理局绩效自评总报告

1、本部门项目绩效目标情况

一是狠抓责任落实，市委、市政府带头学习习近平总书记关于安全生产重要论述和系列指示批示精神，通过理论学习中心组组织全市领导干部学习《生命重于泰山》电视专题片，邀请应急管理部研究中心研究二处处长对国务院安委会安全生产十五条硬措施进行授课辅导。

二是狠抓专项整治，持续强化安全宣传教育，组织好“安全生产月”、“安全风险防范大宣传大实践”等集中宣传活动。

三是狠抓重点防控，在党的二十大以及各重大节假日、重要敏感时段特别是对元旦、春节下发文件通知，狠抓“六个强化”措施，严格“三个一律”要求，确保了全市大局稳定。围绕自建房、危险化学品、城镇燃气、消防等高危行业,对“4.29”长沙自建房倒塌事故、“11.21”河南安阳厂房火灾事故等较大及以上事故暴露出的问题主动上手排查整治，持续提升本质安全水平。

2、单位自评工作开展情况

今年，我局按照上级部门的要求，扎实有效、积极稳妥推进全面预算绩效管理工作，取得了阶段性成效。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。强化绩效监控结果应用，对执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目，向项目主管单位和实施单位提出整改要求并监督落实到位，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。

3、综合评价结论

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价体系，经评价应急局2022年度整体支出绩效得分为90分，评价等级为“良好”。

2022年我单位在整体绩效支出中有了进一步完善和优化，但随着财政预算一体化改革的进一步推进，我单位在预算绩效执行过程中存在以下问题：

（1）预算编制和执行存在差异，由于预算执行中收支的不确定性，预算项目申报不够精准，预算调整幅度较大，预算缺乏刚性约束，预算编制管理存在不够细化不全面，影响预算执行偏差。

（2）对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（3）在部门整体支出过程中未能全面做到实时监控，预算绩效管理水平有待进一步提高。

4、绩效目标完成情况总体分析

我局按照上级部门的要求，扎实有效、积极稳妥推进

全面预算绩效管理工作，取得了阶段性成效。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：（1）我局预算人员业务能力还有待进一步提高；（2）绩效评价质量有待提高；（3）因专项工程项目未完工，资金未及时支付，所以绩效偏离目标。

改进措施：（1）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强单位人员的预算意识。（2）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年我局积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位预算要进行相应消减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称				应急管理专项事务支出
主管部门				德兴市应急管理局				实施单位			德兴市应急管理局
资金执行情况
				年初预算数		全年预算数		全年执行数			分值	执行率（％）	得分
项目资金（万元）		年度资 金总额		1500		1500		902.8501			10	60.19	5
		其中： 财政拨 款		1500		1500		902.8501			-	60.19	-
		其他资 金		0		0		0			-	0	-
偏差原因及整改措施
年度总体目标				预期目标							完成实际情况
				保证工作顺利开展完成100％							支出902.8501万元
绩效目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成 值	分值		得分	执行率偏 差原因分 析及改进 措施
绩 效 目 标	产出指标		数量		保证工作 顺利开展 完成		1500万元		902.8501	10		0.05	年初项目 库偏大
			质量		确保财政 资金规范 使用		100%		100	10		10
			时效		全年		100%		100	10		10
			成本		1500万元		1500万元		902.8501	10		0.05	年初项目 库偏大

 

 

 

 

 

	效益指标	经济效益	社会经济 稳步发展	100%	100	10	10
		社会效益	安全保障 认可率 (%)	100%	100	10	10
		生态效益	确保地方 经济建设 发展	100%	100	10	10
		可持续影 响	可持续影 响	100%	100	10	10
	满意度	满意度	群众满意	100%	100	10	10
总计						100	75.1

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“应急管理专项事务支出”、“冬春救助补助资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件

一、项目部门评价报告——应急管理专项事务支出 

二、项目部门评价报告——冬春救助补助资金