目录

第一部分德兴市张村乡部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

第一部分德兴市张村乡部门概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括张村乡人民政府和张村乡财政所。

本部门2017年年末编制人数66人，其中行政编制30人，事业编制36人；年末实有人数71人，其中在职人员70人，离休人员1人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

见附件：张村乡2017部门决算公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5,477.89万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计54,778,926.97万元，较上年增长72.22%，主要原因是：1、工资调标2、民生工程项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,477.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5,477.89万元，其中本年支出合计5,477.89万元，较上年增长72.22%，主要原因是：1、工资调标2、民生工程项目收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出685.93万元，占12.52%;项目支出4,791.96万元，占87.48%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5,477.2万元，决算数为5,477.89万元，完成年初预算的100.01%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：追加项目增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为961.91万元，决算数为962.61万元，完成年初预算的100.07%；文化体育与传媒支出年初预算数为8.92万元，决算数为8.92万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为226.22万元，决算数为226.22万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为117.19万元，决算数为117.19万元，完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为27.15万元，决算数为27.15万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为661.27万元，决算数为661.27万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算数为3,227.33万元，决算数为3,227.33万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为235.2万元，决算数为235.2万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为12万元，决算数为12万元，完成年初预算的100%；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出685.93万元，其中：

1. 工资福利支出471.4万元，较上年增长3.16%，主要原因是：工资调资。

   （二）商品和服务支出183.89万元，较上年增长7.14%，主要原因是：公用经费支出增加。

   （三）对个人和家庭补助支出30.64万元，较上年下降62.93%，主要原因是：2017年退休人员领取社保养老金。

   （四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为104.4万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为100.43万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的96.19%，决算数较上年增长6.03%,其中：公务用车运行维护费增加8.8万元。

   （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

   （二）公务接待费支出年初预算数为87.6万元，决算数为86.63万元，完成预算的98.89%，决算数较上年下降0.43%。主要原因是：压缩公务接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为16.8万元，决算数为13.8万元，完成预算的82.14%，决算数较上年增长78.83%。主要原因是：公务用车运行维护费增加8.8万元。

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2017 年度机关运行经费支出180.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加19.15万元;增长11.84%。主要原因是：公用经费支出增加。

附件：张村乡2017部门决算公开表

财政拨款收入支出决算总表.XLS附件2：2017年度德兴市市级部门决算公开情况统计表.xls国有资产占用情况表.XLS收入决算表.XLS收入支出决算总表.XLS一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS张村乡2017年度部门决算.docx政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS支出决算表.XLS​